金税盘开票系统提示增值税申报对比不通过，没办法清卡，我看了下申报表，本月不含税销售金额91089.12，税额990.10，税局代开一张增值税专用发票金额49504.96，税额495.05，申报表上都是对的，我认为是增值税减免申报明细表错了，应该是2732.67减990.10＝1742.57这个是减免的税额，看课程上，增值税减免申报表应该填写减免的2%的部分，对不？
你好，嗯嗯是的呢，应该填写减免的百分之2 的
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老师你好，我们是小规模纳税人，第四季度只开了一张1%的普票7000元，申报时直接这样填对不对？需不需要把对应减征的增值税应纳税额按销售额的2%计算填在增值税纳税申报表“本期应纳税减证额”及增值税减免税申报明细表中减税项目相应栏次
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金税盘开票系统提示增值税申报对比不通过，没办法清卡，我看了下申报表，本月不含税销售金额91089.12，税额990.10，税局代开一张增值税专用发票金额49504.96，税额495.05，申报表上都是对的，我认为是增值税减免申报明细表错了，应该是2732.67减990.10＝1742.57这个是减免的税额，看课程上，增值税减免申报表应该填写减免的2%的部分，对不？
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小规模纳税人季度申报时，增值税普通发票未达起征点，有开增值税专用发票，减免税明细表那本期发生额填增值税专用发票的本期应纳税额减征额提示比对不通过，应该怎样填写？
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老师，小规模增值税减免税申报表怎么填写，我申报总显示比对不通过异常，我这个月开了专票2000，普票9000多，我减免税申报表该怎么填写，我开的都是税率1%
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老师，申报增值税表时，有一个显示票表比对未通过：当纳税人填写增值税减免税明细表减免性质代码及名称为‘3减1’项目时，《减免税明细表》第2列本期发生额=税控系统开具征收率为1%的增值税专用发票和增值税普通发票不含税销售额合计*2%。这是什么意思啊？
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我去税局，税局说让我把10月份的税报了才能金税盘清卡，但是我是小规模季报，电子税务局上没有申报的界面，现在这个问题我不知道怎么处理了。
10月份不用报啊，税务局是不是看差了，小规模是季报不可能申报的
对啊，我到税局，税局拿税盘查的7-9月份的申报了，让我报10月份的，我也纳闷呢，没到申报期，怎么申报，我重点看了一下税盘的提示，提示是增值税申报对比不通过，所以有可能是我的7-9月申报数据和税盘的开票数据对比不一致导致的
这个也是有可能的，7-9月份申报的跟税盘的数据看看一样不
税盘开电子发票的数据还有代开专票数据都是对的
那还得去找税务局的呢，10月份是不可能报税的
不着急，我周一带着报表和申报表去税局再看看，现在就是担心我的申报表不对，所以想让老师帮我看看
还有这个
报表没啥问题的呢
主表数据都是对的，后面三个附表填不填
减免的那个表填写的呢，要填写减免的百分之2