你好,嗯嗯是的呢,应该填写减免的百分之2 的
老师你好,我们是小规模纳税人,第四季度只开了一张1%的普票7000元,申报时直接这样填对不对?需不需要把对应减征的增值税应纳税额按销售额的2%计算填在增值税纳税申报表“本期应纳税减证额”及增值税减免税申报明细表中减税项目相应栏次
金税盘开票系统提示增值税申报对比不通过,没办法清卡,我看了下申报表,本月不含税销售金额91089.12,税额990.10,税局代开一张增值税专用发票金额49504.96,税额495.05,申报表上都是对的,我认为是增值税减免申报明细表错了,应该是2732.67减990.10=1742.57这个是减免的税额,看课程上,增值税减免申报表应该填写减免的2%的部分,对不?
小规模纳税人季度申报时,增值税普通发票未达起征点,有开增值税专用发票,减免税明细表那本期发生额填增值税专用发票的本期应纳税额减征额提示比对不通过,应该怎样填写?
老师,小规模增值税减免税申报表怎么填写,我申报总显示比对不通过异常,我这个月开了专票2000,普票9000多,我减免税申报表该怎么填写,我开的都是税率1%
未达起征点: 1、增值税减免税申报明细表里的减按1%的数据不填会提示比对不通过,但是也可以点击下一步进行申报,这样还有必要填吗? 2、增值税减免税申报明细表怎么填,本期发生额是填不含税销售金额的2%,本期应抵减税额和期末余额自动带出,那本期实际抵减税额如何填,还需要填吗
甲公司是一家酒类生产企业,为增值税一般纳税人。本年1月10日,甲公司接到一笔生产500吨A品牌白酒的业务合同,议定单价为2万元/吨,即销售价格共计1 000万元。要求在本年3月10日前交货。假设不考虑城建税和教育费附加,且受托方均无同类消费品的销售价格。由于交货时间比较紧迫,甲公司有四种生产方案: 方案一:委托乙公司加工成酒精,然后由甲公司生产成A品牌白酒销售。即甲公司将价值为250万元的原料委托乙公司加工成酒精,双方协议加工费为150万元,加工成300吨酒精运回甲公司以后,再由甲公司加工成500吨A品牌白酒销售,每吨售价2万元。 方案二:委托乙公司加工成高纯度白酒,然后由甲公司生产成A品牌白酒销售。即甲公司将价值为250万元的原料委托乙公司加工成高纯度白酒,双方协议约定加工费为180万元,加工成400吨高纯度白酒运回甲公司以后,再由甲公司加工成500吨A品牌白酒销售,每吨售价2万元。 方案三:委托加工环节直接加工成最终产品,收回后直接销售(全部委托加工方式),即甲公司将酿酒原料交给乙公司,由乙公司完成所有的制作过程,甲公司从乙公司收回的产品就是指定的A品牌白酒,协议加工费为220万元。产品运回后以原价直接销售。 方案四:甲公司自己完成A品牌白酒的生产制作过程,即由甲公司自己生产A品牌白酒销售。 经过比较上述哪个方案较优?
3.20日,业务员王力出差回来,报销差旅费730元。其中:高铁票257元:住宿费276.42元,增值税税额16.58元;出差补助180元。会计分录
2.17日,出售给宏达商场02”产品350件,每件售价120元,增值税税额为5460元,价税款尚未收到。会计分录
1.16日,购人的601”材料已到达,并验收入库,结转其实际采购成本60000元。会计分录
员工出差给员工报销的餐补,怎么做账
不在本单位发工资,在本单位报销差旅费可以吗
融资租赁来的渣车计提折旧时按合同价提折旧还是按发票每期来时提折旧
基层工会有法人资格证,开设专户还需要营业执照吗
老师,我计算未来Eva值预测的时候,由于他19-21的营业收入是增加的,但是21-23营业收入是下降的,那接下来预测期的营业收入增长率也是下降的吗?还是平均呢,如果是下降的,那么她就没有高速增长期了,难道叫高速下降期吗,然后是稳定下降期?感觉有点怪怪的
将劳务报酬的一半收入通过公益性组织捐赠给家乡怎么算?
我去税局,税局说让我把10月份的税报了才能金税盘清卡,但是我是小规模季报,电子税务局上没有申报的界面,现在这个问题我不知道怎么处理了。
10月份不用报啊,税务局是不是看差了,小规模是季报不可能申报的
对啊,我到税局,税局拿税盘查的7-9月份的申报了,让我报10月份的,我也纳闷呢,没到申报期,怎么申报,我重点看了一下税盘的提示,提示是增值税申报对比不通过,所以有可能是我的7-9月申报数据和税盘的开票数据对比不一致导致的
这个也是有可能的,7-9月份申报的跟税盘的数据看看一样不
税盘开电子发票的数据还有代开专票数据都是对的
那还得去找税务局的呢,10月份是不可能报税的
不着急,我周一带着报表和申报表去税局再看看,现在就是担心我的申报表不对,所以想让老师帮我看看
还有这个
报表没啥问题的呢
主表数据都是对的,后面三个附表填不填
减免的那个表填写的呢,要填写减免的百分之2