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您好，老师，我想问下我们做贸易的，先买了货已经卖掉发票已经开了给客户那边了，过几个月供应商才开票我们，这样的分录我们要怎么样处理
2021-11-27 12:07
2021-11-27 12:08
同学，你好 暂估库存，之后拿到发票再冲 借：库存商品-暂估 贷：银行存款
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客户税号变了，我们开票还是按原来的税号开的，票已经给客户好几个月了，客户也没发现，款已付一部分，今天我们再开票才发现错了，这个怎么处理？普通发票
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老师 请问几个问题 1.我们付给客户货款 ，钱已经付了，但是对方还未给我们开发票过来 这个怎么做分录呢 ？ 2.我们收到客户的货款 我们还没给客户开发票，这怎么做分录呢？
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老师 ，您好 ！今年3月同一个项目我们给客户开专票， 供应商给我们开专票，但是这个项目最后没有进行下去，现在我们把开给客户的票已经开退票了（销项票），供应商也同时给我们开了退票，由于在3月我们已经做了认证，现在做账的话，销项票和进项票的账务处理应该怎么做呢？谢谢
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您好，老师，我想问下我们做贸易的，先买了货已经卖掉发票已经开了给客户那边了，过几个月供应商才开票我们，这样的分录我们要怎么样处理
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请问下我们卖给客户的货物，已经发货了，但是没有开票，我们也收款了，这个我们要怎么做哪些分录啊
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收到货后暂估入库 借：库存商品-暂估 贷：银行存款 收到发票后 借：库存商品 应交税费应交增值税-进项税 贷：库存商品-暂估 是这样吗
同学，你好 嗯，可以的