Q
老师 请问几个问题 1.我们付给客户货款 ，钱已经付了，但是对方还未给我们开发票过来 这个怎么做分录呢 ？ 2.我们收到客户的货款 我们还没给客户开发票，这怎么做分录呢？
2020-12-09 11:42
2020-12-09 11:43
您好，第一种，借：预付账款 贷：银行存款 第二种 借：银行存款 贷：预收账款
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我司发票已经开给客户，客户已经付款给我司。但是我司的货物还没有发给客户。这个怎么做分录？
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那第一个问题 后面收到发票了呢？ 第二个问题 后面给客户开发票了呢？
收到客户发票 和开出去给客户的发票 考虑增值税
第一 借：成本/费用 贷：预付账款 第二 借：预收账款 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税
老师 你的第一个分录是不是错了 我的问题是接着上一个问题问得窝
没错啊，发票来了计入到相关的费用里，再把预付账款冲了。
不是库存商品吗？ 开过来的发票有进项税呢？
借：库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额 贷：预付账款，第二笔分录 确认收入同时结转成本 借：主营业务成本 贷：库存商品
谢谢老师
没事，别客气，如果满意帮忙给个五星好评，多谢。