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Q

增值税及附加税费申报表附列资料(四)建筑服务预征缴纳税款如何填写？

2021-11-29 17:53

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-11-29 17:54

在本期发生额和实际抵扣金额里面填写如果不需要抵扣的情况下只填写本期发生额

快账用户3545 追问 2021-11-29 17:55

10月发生的可以在11月申报吗？还是要修改报表

快账用户3545 追问 2021-11-29 17:56

添加金额是增值税金额，还是附加税+增值税总额呢？

齐红老师解答 2021-11-29 17:59

你好，所属期十月份的话应该在申报十月份的增值税里面填写，也就是11月份填写，这里只填写增值税的，不填写附加税。

快账用户3545 追问 2021-11-29 18:01

那附加税呢？

快账用户3545 追问 2021-11-29 18:01

附加税不做处理吗？

齐红老师解答 2021-11-29 18:04

你的增值税申报抵扣了附加税会跟着抵扣的。

快账用户3545 追问 2021-11-29 18:06

现在不抵扣，后期可以抵扣吗？

齐红老师解答 2021-11-29 18:08

你好，可以的，你只填写本期发生额。

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