老师您好，我们公司提供了服务，对方上个月给我们打了一半的款项，这个月我们给对方开了发票，对方未给我们打剩余款项，我们这个月应该如何做账？
做了预收账款吗？这个月借预收账款贷主营业务收入应交税费应交增值税销项预收账款借方有余额，表示对方欠你们的。
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老师，请问我们每个月法人私户打款到对方对公5万，然后对方给我们发个对账单电子版过来，我们盖章签字，寄给对方，还有我们签个委托付款协议，对账单上是对方20%.我们80%.我们以80%开票给对方，然后对方再把80%的款打给我们对公，这样做有问题吗
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我们在网上商城做贸易，提供了商品，我们给对方开发票，应收帐款和发票一致，但因对方担供了平台给我方，所以有给我们开服务性发票，但是在对帐中，发现给我们的应收帐款中直接扣除了服务费，请问，我这个分录如何做平？
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老师您好，我们公司提供了服务，对方上个月给我们打了一半的款项，这个月我们给对方开了发票，对方未给我们打剩余款项，我们这个月应该如何做账？
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老师好，问个问题 比如我们外面找了几个人 给对方A提供服务，开票给A 然后A打款到我们账上，我们在打款给外面找的几个人，这有问题吗？
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老师您好！我们代供应商支付了一笔人工服务费，这笔钱需要对方打给我们，对方要求我们给他们开票，请问这个应该开服务费，还是劳务费呀
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这张装修票，只开了发票还没有付款，也没有签合同，怎么记呀？我问了税务局的说是不能记在在建工程和固定资产原值，会计分录怎么写？进项税和支出的金额要分别寄两个会计分录吗？还是记在一起，麻烦给写一个会计分录
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因为这个月才签订合同 但是上个月对方预打给我们一半的款55000元 所以上个月我做的是借银行存款55000 贷应收账款55000。我不知道这个月我应该怎么处理
借应收账款贷主营业务收入应交税费。
那下个月我收回剩下一半款项的时候我应该怎么做账老师
借银行存款贷、应收账款。
那我这个月借应收账款金额写全额吗？
你好是的，填写全额的。
下个月就还是借应收账款55000贷银行存款55000，就可以了是吗老师
你好对的是的是这么做的。
好的谢谢老师
不用客气，工作愉快。