演示账套

Q

老师，您好，请问在账务处理的时候，有待认证进项税额，在做增值税报表的时候要Z02三，待抵扣进项税额需要填写吗

2021-12-02 08:59

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-12-02 09:01

你好！不需要了。表格里面不需要填

快账用户6754 追问 2021-12-02 09:03

老师，那这项什么时候涉及到填写啊

老师，那这项什么时候涉及到填写啊

齐红老师解答 2021-12-02 09:04

你好！这个是已经认证的，你已经认证了但是没抵扣？

快账用户6754 追问 2021-12-02 09:07

老师，在电子税务局勾选之后是不是就是认证抵扣了

齐红老师解答 2021-12-02 09:08

你好！是的。勾选后就认证了。你认证了，现在有留底吗？

快账用户6754 追问 2021-12-02 09:10

有留底和没留底有什么区别

齐红老师解答 2021-12-02 09:10

你好！你如果勾选选择不抵扣，就再填进这里

快账用户6754 追问 2021-12-02 09:17

老师，比如购进一起货物用于集体福利，我在勾票平台上选择不抵扣，这样需要在电子税务局上在待抵扣进项税额填写是吗？还是不需要填写

齐红老师解答 2021-12-02 09:19

你好！不需要，这种应该正常认证抵扣，然后做进项转出。

快账用户6754 追问 2021-12-02 09:21

老师呀，你不是说如果选择不抵扣，再填进这里

齐红老师解答 2021-12-02 09:23

你好！你现在是说哪一行？这个表的第几行？

快账用户6754 追问 2021-12-02 09:29

待抵进项税额这项，什么时候需要填写

待抵进项税额这项，什么时候需要填写

齐红老师解答 2021-12-02 09:31

你好！我知道，但是这里有4行，你问的是哪一行

快账用户6754 追问 2021-12-02 10:00

本期认证相符且本期未申报抵扣

齐红老师解答 2021-12-02 12:11

你好！第26栏“本期认证相符且本期未申报抵扣”:反映本期认证相符,但按税法规定暂不予抵扣及不允许抵扣,而未申报抵扣的增值税专用发票情况。辅导期纳税人填写本期认证额

快账用户6754 追问 2021-12-02 12:14

老师，如果我不抵扣的增值税不做账，是不是这项就不用填写了

齐红老师解答 2021-12-02 17:54

你好！是的。这个是基本上都不用填的

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