想请教一下我们公司的签约讲课老师，他的相关出差的费用我们帮他报销住宿啊，车旅费啊，这个要帮他报销，嗯，然后还要给他发讲课的课费，像这些情况是怎么入账怎么交税，相关的费用是入我们公司的主营业务成本吗？那给他发的工资呢是算劳务费吗？还要代扣劳务费的个人所得税是吗？这些相关的流程麻烦老师说一下

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• 请问老师，年底公司欠股东个人款项很多没还，是之前股东借给公司的钱，还有代替公司付应付款的，这个有风险吗？怎么处理呢？

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