想请教一下我们公司的签约讲课老师，他的相关出差的费用我们帮他报销住宿啊，车旅费啊，这个要帮他报销，嗯，然后还要给他发讲课的课费，像这些情况是怎么入账怎么交税，相关的费用是入我们公司的主营业务成本吗？那给他发的工资呢是算劳务费吗？还要代扣劳务费的个人所得税是吗？这些相关的流程麻烦老师说一下

老师 您好 想问下 我们单位外聘临时项目测试技术人员 他们发生的交通费（包括飞机火车票打车票），快递费、技术培训费、核酸检测费，像这样的费用，在做账的时候 ，放到业务招待费里，都是有相关发票的，这些费用是我们自己员工代付的 做账的时候，计入研发支出-业务招待费里 这样合理么 还需要单独报个税么 按着劳务费那样报个税（因为这个费用报销，外部技术人员 是没有涉及收入一说的）

想请教一下我们公司的签约讲课老师，他的相关出差的费用我们帮他报销住宿啊，车旅费啊，这个要帮他报销，嗯，然后还要给他发讲课的课费，像这些情况是怎么入账怎么交税，相关的费用是入我们公司的主营业务成本吗？那给他发的工资呢是算劳务费吗？还要代扣劳务费的个人所得税是吗？这些相关的流程麻烦老师说一下

请问老师，我们是一家人力资源公司，我们收到客户的劳务咨询费，有合同，帮他们解决员工问题，提供咨询服务。然后用自己有几十号人工作，都是自己员工相当于客服之类的解答他们问题，不是派遣他们的。我收到咨询费做账，主营业务收入，现在免征增值税，然后用给自己员工发工资，这个流程有风险吗？这样做账有问题吗

您好老师！某自然人以个人名义挂靠我公司，用我们建筑企业资质干活，我们已经给他干活的发包方大甲方开具完×××万发票了在4年前，然后工程款回来后我们也转给他了，但是这个人没去税务局代开劳务费发票给我们。正常他得到工程款应该去税务局代开劳务费发票给我们入账的，如果我们去税务局举报他收到工程款但是没交税（劳务费发票税金和个人所得税），税务局对这种情况会怎么处罚？我们是否能通过举报而得到相应的劳务税发票？

老师，您好！请问：我们公司与一个自然人签了劳务合同是税后5000，他也提供了税务局代开的劳务发票，那我们帮这个自然人承担的个税和增值税和城建税，入账到哪里呢？属于公司的成本费用吗？还是营业外支出呢？麻烦老师把分录和原理给我讲一下哈。谢谢