员工已经垫付了费用，需要报销，金蝶做账，怎么做分录
借 相关成本费用 贷其他应付款 借其他应付款 贷银行存款
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员工已经垫付了费用，需要报销，金蝶做账，怎么做分录
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老师，员工已经垫付，员工填写完报销单之后，老总签完字，但是没有给员工报销费用，怎么做账？例如李员工以微信支付方式，支付窗帘费用1600元；李员工已经填写完报销单，老总已经签完字，公司未给他报销1600元。如何做会计分录？
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老师： 上月我们员工垫付了费用，然后写了支出单已经入账，做分录： 借：管理费用/办公费 贷：其他应付款 -员工名字 然后这个月需要支付垫付费用做分录如下 借：其他应付款-员工 贷：银行存款/现金 这样对吧老师？那这个月的报销的支出单上怎么写支出项呢？
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员工垫付的钱，发票已经拿了抵扣作账目了，还没有报销，分录怎么做？然后好几个月再报销汇款的时候怎么处理，需要贴附件不？
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请问什么情况下填写付款申请书和费用报销单，是指只要是员工已经垫付的需要报销的都写报销单么，其中采购的费用也是已经员工垫付的话呢
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请问那位老师比较熟悉林木方面的税务
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想问下税务局申请信息显示未受理是什么意思啊？
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甲方的设备49万和乙方的设备10万置换，，乙方银行款出了39万，乙方的设备顶了10万。甲方给乙方开了39万的票，乙方应该咋做账了
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你好！上月记账 借：主营业务成本13229 贷：银行存款13229 但实际付款付成13329,导致银行余额不平！ 本月收到对方退回的100元.如何调整，分录怎么写？
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中级实务和中级经济法应该怎么学习 第一年已经学了一遍 经济法差2分 实务考了45
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老师我们是物流企业，承接运输业务，我们公司又走平台运输，然后平台给我们开票，我们给需要我们运输的单位开票，可以吗，业务是真实的，就是不知这样开来开去可以不
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申报个税时如果员工这个月只有年终奖，没有工资该怎么申报
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开发票可以再商品明细后面写上详细名字吗？比如大类啤酒后面写上青岛啤酒
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老师，报销下午茶，对方开发票，开了冷冻及冷冻饮品，而飞餐饮 服务费发票可以报销吗
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员工购买电脑硬盘，做什么费用呢
计入管费费用就行了。
好的，谢谢老师
不客气，很高兴帮你解答。
需要设置二级科目吗？借：管理费用--( ？ ),贷其他应付款
管理费用-办公费就行了。
好的，谢谢老师
不客气，很高兴帮你解答。