员工垫付的钱，发票已经拿了抵扣作账目了，还没有报销，分录怎么做？然后好几个月再报销汇款的时候怎么处理，需要贴附件不？

老师，麻烦问下，取得发票和合同，但是公司目前没钱支付或者口头说暂不支付，我还需要填报销单吗？是不是直接根据合同和发票入应付账款，还有后期需要支付的时候需要写申请支付呈批件还是复印之前的凭证填报销单？就是前后该怎么处理，用什么作为附件

发票先入帐抵扣了，但是付款的报销人还没报销，入帐时分录怎么做？然后报销时还需要贴发票附件不？

员工垫付的钱，发票已经拿了抵扣作账目了，还没有报销，分录怎么做？然后好几个月再报销汇款的时候怎么处理，需要贴附件不？

老师，请教一下，公司里发生了工伤，然后住院的费用都是我们公司出的现金，现在走完了工伤流程，然后公户也到了报销的钱1万左右，但这个钱，我们需要再给到员工了，因为当时住院员工没有负担 。我这个账上挂的这笔钱，怎么销账。现在当时住院的记录中的那张原始凭证已经给到工伤认定中心了，我也没有复印件。那是不是只能账上一直挂着欠这个员工的。或是必须这个员工打收条，由挂账变成现金支付？怎么做账合理，需要什么附件？

旅游公司内账。相当于是员工自己付钱买的，价格一样，只不过是公司这边帮忙采购，然后我们先收了员工的钱。我们已经收了员工购买棕子的钱30元/盒，做账是借银行存款15*30=450元，贷其他业务收入450，然后后面付了款开发票报销时，能不能直接冲账借其他业务收入，贷银行存款，就不用走应付账款这个科目了，还是说一定要走应付账款这个科目，，因为原本是想走费用去报销，然后收钱时就先计入了其他业务收入，但是好像计入费用报销也不知道行不行，如果可以计入费用报销的话也不知道用什么科目。老师，你们这个我追问不了只能一遍一遍的粘贴来问您老师的回答：您好，买的时候借:其他应收款贷:银行450员工给钱时借:银行450贷:其他应收款450收入什么都不用做的。我的追问：那我是上个月做的账，已经结账，报表已经发给领导了，不想返回去重新做账，而且当时是收了好几个员工的钱，都是不同时间收的，一定要在这个月红冲重新做吗？不可以一笔做相反的分录，借其他业务收入，贷银行存款这样做吗？