月中录入期初余额时，当期的数据有以前年度调整。应如何录入？后面启用账套显示不对？
你好，期初数据要建账的时候，就录入了
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老师 ，年中接账，用科目余额表录期初，数据一致，启动新账账套，提示损益类科目本年实际发生额-1000大于损益类科目本年累计发生额0+本年利润科目余额-800。后发现差额200是有个月份财务调整了上一年度费用 ，没有用未分配利润科目也没有用以前年度损益调整科目，直接就上一年度的费用分录做借贷相反。遇到这样情况期初数据如何处理好？
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月中录入期初余额时，当期的数据有以前年度调整。应如何录入？后面启用账套显示不对
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月中录入期初余额时，当期的数据有以前年度调整。应如何录入？后面启用账套显示不对？
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老师麻烦问下，我前面那个账套用不了了，9月份重新启用一个新账套，损益那块期初录入那里我是调2022年1月至8月的数据发生额录入进去吗，前面年度的损益发生额不用累计录入的吧？
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我这边遇到点麻烦 用金蝶软件登录初始数据时，新增固定资产卡片 入账日期填写应该是在生产日期之前的，添加完成时上面总显示初始入账日期应该在账套启用以前 这是什么意思
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老师，咨询您一个问题：母公司P为上市公司从外部购买A公司50%的股权（支付对价600），购买日前P公司持有B公司60%的股权，B公司又持有A公司40%的股权（存在重大影响，购买日账面价值350，公允价值400），购买日A公司可辨认净资产的公允价值为1000。商誉的计算=（50%股权支付的对价+B持有A40%股权的公允价值）-被购买方可辨认净资产的公允价值的份额 疑问一：上述公式计算商誉中B持有A40%股权的公允价值是否要乘以P持有B股权60%即400*60%=240，还是不考虑持股比例用400。疑问二：被购买方可辨认净资产的公允价值的份额，这个份额是74%（50%+60%*40%）还是90%（50%+40%）。
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老师，我们是矿泉水公司，现在要用金蝶云星辰专业版建新的账套。客户数量有上万家，我们从老系统里导过来的数据没有明细科目，只有一个汇总金额；然后自动生成凭证这一块也不对，目前生产销售采购财务各部门共用这个系统要自动生成凭证时生成出来的科目不对，总之这个问题已经拖了半年，导致凭证积压半年都没有做，现在我们要怎么解决和处理这个问题？
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我现在就在建账啊，月中建上个月的账，但是有以前年度调整损益，录入完以后，最后启用账套的时候提前不正确，你看下我发的，我想问那个以前年度调整损益怎么录
你好，以前年度损益启用后做在做凭证调整
你的意思是说，我不需要录入以前年度调整损益那个数据吗？直接空着不填吗
同学你好 得用利润分配未分配利润冲减这个以前年度损益调整
怎么冲减，数据怎么填？填哪里？
把以前年度损益调整，调整成未分配利润啊
具体是填在哪里？为什么我试了4次填在未分配利润那都不对呢？试算都不平衡，试算不平衡无法启用账套的
不是直接填，是用凭证的方式调整
所以我问你，是不是以前年度调整损益那块不需要填，空着，但是不填的话试算不平衡，还是按照最之前的填，出来那个提示也不管，然后后面用凭证调整？
以前年度损益是否在盈余公积和未分配利润里面？ 以前年度损益影响的是之前的留存收益。
这个怎么看？所以我应该怎么填？一直不明白，我只想知道我该怎么做正确的启用账套？
以前年度损益建账的时候显示错误先不要调整，启用后做在做凭证调整
就是我还按照之前那样填，然后出这个提示我不用管他，继续下一步，然后后面在用凭证调整是吗
你好，你理解的完全正确，是这样的。