演示账套

Q

老师请问10月份多开出一张普票忘记做废了，那么这个票现在正常做账，但是库存少了一份，怎么结转成本呢，就是要做废的这张票亏库了

2021-12-02 19:19

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-12-02 19:20

你好，需要做暂估入账处理，然后结转相应的成本。之后红冲发票，冲销收入，冲销结转的成本

快账用户5682 追问 2021-12-02 19:24

库存怎样冲呢

齐红老师解答 2021-12-02 19:26

你好，冲销暂估入账的分录是借：应付账款-暂估，贷：库存商品

快账用户5682 追问 2021-12-02 19:32

冲销结转的成本是不是库存就增加了

齐红老师解答 2021-12-02 19:35

你好，冲销结转的成本，是会导致库存商品增加的

快账用户5682 追问 2021-12-02 19:46

老师我收入和成本明细表上都冲回了，可是期初的+本期购入的—出库的好像就不等于本期库存了呢

齐红老师解答 2021-12-02 19:47

你好，期初库存%2B本期购入—本期出库=期末库存整个过程，是符合这个关系的啊

快账用户5682 追问 2021-12-02 20:40

老师正常是期初的加上购进的减去期末的等于本期成本，期初加购入的加上冲回的再减期末数，这样也不等于冲减之后的那个成本啊

齐红老师解答 2021-12-02 20:48

你好需要做暂估入账处理，然后结转相应的成本。之后红冲发票，冲销收入，冲销结转的成本一笔正数结转成本，一笔冲销成本，这样对整体库存是没有影响的啊

你好，需要做暂估入账处理，然后结转相应的成本。之后红冲发票，冲销收入，冲销结转的成本

2021-12-02

你好，你可以先做库存暂估入账，忘记作废的结转相应成本。然后红冲忘记作废的发票，红冲结转的成本，冲销暂估入账

2021-11-01

你好都是一块红冲就可以。

2021-11-29

你好，可以反结账回去，再9月份做凭证就可以。

2020-10-20

你好，如果没作废，就要作账在11月里，12月开红字时，再做红字发票的账

2023-12-12

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