老师 想问下你 小规模纳税人9月份有开具一张普票1600，当时发现错误就重新开了张1600，开错的票票面上写了作废，但是系统忘记作废，10月份才发现这个问题已经开了负数发票，9月财务做帐这个错误的1600就没有做，但是申报季度税款的时候，这个1600要加进去，那我账务应该怎么处理呢

老师 想问下你 小规模纳税人9月份有开具一张普票1600，当时发现错误就重新开了张1600，开错的票票面上写了作废，但是系统忘记作废，10月份才发现这个问题已经开了负数发票，9月财务做帐这个错误的1600就没有做，但是申报季度税款的时候，这个1600要加进去，那我账务应该怎么处理呢

老师，这次季报的时候，出现了一点小问题，不知怎么解决，5月份开具的一张收入发票，当时税控盘里忘季做废了，在做账的时候，这张收入没有做进去，导置报税的时候，增值税里面多提取了2000元，但是我账套里已把6月份的账都结了，昨天又开具了一张红冲发票，这样处理行吗？那这张7月14日开具的红 冲发票和那张没有做废的发票可以订到一起吗？装钉凭证的时候，还是我要反结账到的5月份，把那张收入补做进去，挂成应收账款啥

老师们，我想问一下，我们公司去年12月开了一张专票，然后财务说作废了，但是今年发现没有作废，最主要是去年那个财务以为已经作废了，在汇算清缴的时候他就直接收入和成本都是填的作废的发票的金额，相当于没有交税，现在这个问题需要怎么处理呢？（我们目前就找到去年那张发票的1、4联）

上月开的发票本月初才被告知信息有误要重开。跨月是不能作废只能红冲的吧？然后我本月重开后把红冲票拿给销售部，但是他们说那张11月开的错票他们就没寄出，怎么还搞张票来？还说以前都不用这样的，说我是不是手续程序弄错了，应该找税务局问清楚。我的想法是无论他们有否寄出发票已经跨月了在开票系统上，在税务局看来我们已经发生了这项业务，这个月发现开票错误就应该红冲。老师能详细解答一下吗

老师您好，我们公司8月抵扣了一张6月份进项票，对方在我们抵扣完后说这张票不合适，然后我们8月开了红字发票，开红字发票信息单的时候重复开错了开了2张，但是9月我申报增值税的时候是按扣除了2次进项税额转出的数字填报的，同时在9月也发现了这个问题就是重复开了2张的，然后又申请税务局退税了，税务局当月9月份就把税款退回了，老师我现在这个应该怎么做账合适