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Q

老师，劳务公司，异地项目预缴增值税，11月开的发票，必须11月去预缴吗？

2021-12-02 20:59

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-12-02 21:00

12月份15号之前预缴了就可以

快账用户8925 追问 2021-12-02 21:02

老师，我今天去的这个税务局给开的完税凭证只给写12月属期，那还能抵11月增值税吗？

齐红老师解答 2021-12-02 21:02

12月份预缴所属期11月份这个月申报上个月的可以抵扣你先预缴了再申报11月份的

快账用户8925 追问 2021-12-02 21:06

老师，别的税务局都能把属期改在11月，就我今天去的税务局，就说是预缴，只能缴现在12月份的，只能写12月属期

快账用户8925 追问 2021-12-02 21:07

老师，有相关文件吗？

齐红老师解答 2021-12-02 21:24

关于提供建筑服务预缴增值税的时间，近期税务机关有了更加明确的规定，即，工程进度款的预缴是在发生纳税义务之后的次月申报期，完税凭证显示的税款所属期为上月

快账用户8925 追问 2021-12-02 21:30

老师，我怎么能找到这个规定呢？

齐红老师解答 2021-12-02 21:34

你好看财务文件2016 36号文件就可以

快账用户8925 追问 2021-12-02 22:14

老公，我把36号文都看了，对增值税预缴好像没写特别清晰

齐红老师解答 2021-12-02 23:03

2016 18文件其他的没有了其他的找不到

2016 18文件
其他的没有了
其他的找不到

12月份15号之前预缴了就可以

2021-12-02

是的，一般纳税人按2%预交。

2022-04-14

同学您好，建议你当月去预交，否则您预交的增值税只能次次月才能申报递减了

2021-04-28

建筑公司异地项目必须去项目所在地预缴增值税，没有预缴可能会被项目地查帐补缴。

2021-12-22

您好，不是的，可以在12月申报期内申报的

2024-12-29

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