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老师，上个月多给客户出货，票也开过了，仓库多出货了，11又退回来100元的货，应该怎么做账啊
2021-12-03 11:30
2021-12-03 11:32
你好，你开发票的时候是按照实际出货的是吗？
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老师你好，请问这种情况如何分录：例如客户在我司采购产品100箱合计2000元，后期客户说数量多了退回10箱给我们，退货货款100元，但是此退货货款客户后期忘记了，老板就说客户忘记了就不把钱退给他了，那这个多出来的100元怎么分录呢？现在好多这样情况的，很多客户装修的时候量平方数量得不准确所以数量多了退回来，我们业务员的意思是客户不主动提出来我们不会主动把货款退给他，所以很多客户有挂账款
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请问仓库应该发一批价值100元的货，错发成200元的货出去，增值税专用发票开的是100元，现在客户已经默默用掉了这批货，退不回来了，请问税务上我们有什么损失呢
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这货物和发票都是多了。
按多出货的开的票
发票收回来，红冲重新开借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费负数 借应收账款贷主营业务收入应交税费借主营业务成本负数贷，库存商品负数，第三个分录，只填写差额的就可以的。