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这题解题思路是什么？

这题解题思路是什么？
2021-12-03 15:41
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2021-12-03 15:46

学员您好，求净利润，已知利润总额，那你只需要知道所得税费用是多少就能得出答案 所得税费用分为当期所得税费用和递延所得税费用 当期所得税费用=（138-8+10+（25-10）/25%-（6-2）/25%）*25%=46 递延所得税费用=（6-2）-（25-10）=-11 所得税费用=46-11=35 净利润=138-35=103 净利润=138-43=95

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快账用户7641 追问 2021-12-03 15:47

利息是收入，滞纳金在支出，为什么反而减收入，➕支出？

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齐红老师 解答 2021-12-03 15:48

学员您好，净利润是103，最下面一行你别看，我多打的

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齐红老师 解答 2021-12-03 15:48

学员您好，国债利息收入是免税的，所以减去，滞纳金不能税前扣除，所以要加上

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您好 这个是视同销售 会计分录 借：管理费用- 113 贷：应付职工薪酬 113 借：应付职工薪酬 113 贷：主营业务收入 100 应交税费-应交增值税（销项税） 13 借：主营业务成本 90 贷：库存商品90 所以影响金额是-113%2B100-9=-103
2021-12-03
学员您好，求净利润，已知利润总额，那你只需要知道所得税费用是多少就能得出答案 所得税费用分为当期所得税费用和递延所得税费用 当期所得税费用=（138-8+10+（25-10）/25%-（6-2）/25%）*25%=46 递延所得税费用=（6-2）-（25-10）=-11 所得税费用=46-11=35 净利润=138-35=103 净利润=138-43=95
2021-12-03
您好 本月成本=售价*（1-毛利率）=120*80%=96万元 本月底存货余额=32%2B100-96=36万元 本月底应计提的存货跌价准备=36-可变现净值30-以计提的存货跌价准备1=5万元
2021-11-27
这里他问的是本期应该具体的坏账余额，那么，你首先要算出期初应该有的坏账余额是多少，再减去之前的贷方金额，加上之前的借方发生额。
2021-10-10
同学你好，年末未分配利润 =年初未分配利润 加上本年实现的净利润 减提取的盈余公积减对外分配的股利
2021-11-20
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