老师，我想问一下，公司员工报销时，购买的物品没有发票所以就自己找票报销，但是找的是油费或者客运服务费，这种的发票我们该怎么入账，入什么科目

我们公司就一套账

你好，那也不应当找其他发票代替入账，这样会导致怎么做都不合适的 如果按购买的物品做账，发票却是油费或者客运服务费 如果按油费或者客运服务费做账，与实际购买物品这个事实又不相符

没有发票的话我们能直接入账吗

你好，可以做无票费用支出入账，汇算清缴的时候做纳税调增处理，而不应当用其他发票代替入账。

如果是内外账分开的，外账的话油费或者客运服务费这个怎么入账。

你好，外账的油费或者客运服务费 借：管理费用等科目，贷：库存现金等科目 

外账油费也不能都入到管理费用-油费里边吧，一个月油费太多是不是也不正常啊。找票的油费可不可以入到办公费二级明细里边

你好，外账油费支出，是通过管理费用-油费 科目核算，当然也不能太大 找票的油费，不可以计入办公费明细 

好的，知道了，谢谢老师