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小规模一季度开8000普票351750专票（含税）怎么交税

2021-12-04 10:13

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-12-04 10:14

你好；你们开的专票%2B普票实际是不超过45万的。你把专票填写在1-3栏里面有一个专票栏次去报专票部分的不含税金额；而普票部分不含税金额写10栏次去报。因为专票部分增值税是不免征的；普票可以免征

快账用户ryf2 追问 2021-12-04 10:15

老师你的这个回答前半部分我没看懂

齐红老师解答 2021-12-04 10:16

你好；意思就是看你是否超过45万来判断免征情况。你专票就算不超过45万都要缴纳增值税；小规模开专票是不免增值税的

快账用户ryf2 追问 2021-12-04 10:18

那意思就是351750/1.01*0.01算增值税是吗

齐红老师解答 2021-12-04 10:19

你好；专票部分是的。这样按1%缴纳增值税

快账用户ryf2 追问 2021-12-04 10:20

好的知道了

齐红老师解答 2021-12-04 10:22

好的；希望能帮到你

2021-12-04

你好，小规模一季度开专票和普票只需要交专票税额

2022-07-12

您好，按专票开的来交增值税

2023-07-20

你好，如果这些都是不含税的金额的话，税率是3%的，第一个2万乘以3% 第二个7万乘以3%。

2022-10-21

40万普票是多少税率的？

2022-05-16

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