演示账套

老师你好，我想问下在金蝶旗舰版里，做了应付系统里的付款单，做了发票之后，为什么应付系统余额不减去付款金额呢，我以前没做核销单，也没出现这种情况，必须要做核销单吗

2021-12-04 13:24

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-12-04 13:32

同学你好，付款单没有审核，就不能减少，麻烦你再检查一下，谢谢。

快账用户6836 追问 2021-12-04 13:33

审核了，都生成凭证了

齐红老师解答 2021-12-04 13:35

同学你好，还有就是付款单上的单位代码，与发票上的单位代码不一致。麻烦你再检查一下，谢谢。

快账用户6836 追问 2021-12-04 13:35

都一样的

齐红老师解答 2021-12-04 13:36

同学你好，排除了这两个可能，就是需要再做核销单了。

快账用户6836 追问 2021-12-04 13:36

可以前没做过核销单也可以啊

齐红老师解答 2021-12-04 13:42

同学你好，这样的话，麻烦你再检查一下付款单，以及发票上的两个日期，一个是日期，一个是业务日期，看看是不是在同一个月份。还有就是看看日期是不是当月月底，因为金蝶软件问题，有时候月底那一天的单据，也统计不出来，你选择查询条件时，结束日期，选择下个月第一天试试，谢谢。

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