演示账套

Q

老师，您好！代垫付的2018年11月份两张增值税专用发票，金额有点大，是公司集体培训费，真实发生的，也有协议，到现在还没报销，现在2021年12月份了，还能报销吗？账目上如何处理？谢谢老师 3月份计提了还没支付

2021-12-06 15:12

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-12-06 15:12

同学你好这个可以的

快账用户3352 追问 2021-12-06 15:48

老师您好 2021年3月计提了，这个月支付后，会计科目怎么做呢，谢谢老师

齐红老师解答 2021-12-06 15:51

同学你好计提分录咋做的

快账用户3352 追问 2021-12-06 15:56

借: 管理费用-职工教育经费贷：应付职工薪酬-职工教育经费

齐红老师解答 2021-12-06 16:00

同学你好那就借应付职工薪酬贷银行存款

快账用户3352 追问 2021-12-06 16:54

谢谢老师的回复，这个可以作为2021年的费用支出吗？到时候2021年的汇算清缴，要调增出来吗

齐红老师解答 2021-12-06 17:03

同学你好在哪年计提就算哪年的

快账用户3352 追问 2021-12-06 17:05

老师，谢谢您！

齐红老师解答 2021-12-06 17:10

满意请给五星好评，谢谢

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