演示账套

Q

老师，您好，请问预防账款以前是用于油卡充值的，公司已经很久没有业务了，打算注销，但是预付账款的借方挂有1700要怎么冲平呢？已经不可能拿回油票冲的了。

2021-12-06 17:24

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-12-06 17:28

你好收不回来的记坏账

快账用户1234 追问 2021-12-06 17:35

那是做2笔分录，1笔计提，1笔确认吗

快账用户1234 追问 2021-12-06 17:52

老师，还有，应交税费贷方挂有数，但是我们实际没有欠缴税款，这个要怎么平账？

齐红老师解答 2021-12-06 17:52

计提坏账借资产减值损失贷坏账准备。转转销坏账，借坏账准备贷。预付账款。

齐红老师解答 2021-12-06 17:53

您好税款缴纳上就平了。

快账用户1234 追问 2021-12-06 17:54

可是不欠税款哦

快账用户1234 追问 2021-12-06 17:59

老师实际不欠税款，没有需要缴纳的，但是账上不平

齐红老师解答 2021-12-06 18:13

那为什么贷方有余额呢

快账用户1234 追问 2021-12-06 18:15

可能账做错了，但是不知道改怎么查

齐红老师解答 2021-12-06 18:23

要找到原因再填写，不然有做假账风险

快账用户1234 追问 2021-12-06 18:25

怎样有效查更快呢

齐红老师解答 2021-12-06 18:36

看这个科目明细账能找到原因

快账用户1234 追问 2021-12-06 19:29

好的，谢谢

齐红老师解答 2021-12-06 19:57

不客气，问题解决请好评

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