老师，您好，请问预防账款以前是用于油卡充值的，公司已经很久没有业务了，打算注销，但是预付账款的借方挂有1700要怎么冲平呢？已经不可能拿回油票冲的了。
你好 收不回来的记坏账
-
Q
老师您好，我有一家企业，2020年，已经没有业务了，但是现在发现手里还有一张2019年的进项发票，请问，这张发票，如果入账，该怎么填凭证？我这个公司，2020年一直没有业务，打算今年销户了。这张发票，还用入账吗？还有我账里，预付账款，还有金额，2000左右，到现在没平，请问该如何处理？
-
Q
老师：你好！请问公司注销后银行账号也自动注销了，但是还有以前年度销售给客户的设备质保金没有收回（发票已全额开具），现客户要付款公司的账号已经不能用了， 如果用委托别的公司收款，要交税吗？或者还有什么办法可以收款吗？
-
Q
老师，您好，请问预防账款以前是用于油卡充值的，公司已经很久没有业务了，打算注销，但是预付账款的借方挂有1700要怎么冲平呢？已经不可能拿回油票冲的了。
-
Q
已经付了款，但是对方没有开具发票，应付账款应该怎么平账?已经收到货物，已经拿到法院判决书，成本是否照常结转?成本可以税前抵扣吗?可以照常开出销售发票吗?老师解答产红官方答疑老师@职称:注册会计师你好，正常结转成本，但是不允许抵扣企业所得税。借库存商品贷应付账款，借主营业务成本贷库存商品。可以开销售发票的。追问提交不了，只能这样那老师，如果开出了销项，那所对应的进项可以抵扣吗？
-
Q
就是我们公司老板开了好几家公司，其中一家公司假设A给另外一家公司B代付了材料款，因为当时银行快下班了，只有这个A公司账上款够，可以直接打给对方的供货商的，后期这个款也没有再打回来，目前打回来也不可能了，因为还需要对方公司假设 C把款退回给A，再以对应的B公司账户打款打回去，实际上这个款已经是我们公司的A替B付过了，所以目前A公司一直有挂账，但是这个钱也是不可能还回来了，请问下老师这个账务上怎么处理呢？
热门问答 更多>
-
这种邮票普通发票的税额可以抵进项税吗？税局上显示可以
-
收入的确认和发票有什么关系，如果没有开发票，发货了，收入确认吗。如果确认了之后怎么查欠票。
-
老师，往来对账怎么看欠款和欠票。
-
您好老师，我想问一下，我们公司2025年9月份，上报为开票收入，会计分路： 借：预收账款~5000元 贷：主营业务收入~为开票收入~4550元 应交税费~应交增值税~450元 2026年1月份客户要求开发票了，现在怎么分录
-
当月缴纳当月社保还需要计提吗。缴纳一般在15号前，那我计提需要再什么时候操作分录
-
老师，CPA大学在读可以考吗
-
请贾苹果老师回答谢谢！其他人勿接，老师请问忘记计提了折旧，这个月补2个月可以吗？
-
实收资本认缴到账有什么区别，认缴现在新规要几年到账啊
-
请贾苹果老师回答谢谢！老师住房公积金的分录如何计提。
-
请贾苹果老师回答谢谢！内涵报酬率的计算公式和权益净利率的公式是多少啊
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
那是做2笔分录，1笔计提，1笔确认吗
老师，还有，应交税费贷方挂有数，但是我们实际没有欠缴税款，这个要怎么平账？
计提坏账 借资产减值损失贷坏账准备。 转转销坏账， 借坏账准备贷。预付账款。
您好 税款缴纳上就平了。
可是不欠税款哦
老师实际不欠税款，没有需要缴纳的，但是账上不平
那为什么贷方有余额呢
可能账做错了，但是不知道改怎么查
要找到原因再填写，不然有做假账风险
怎样有效查更快呢
看这个科目明细账能找到原因
好的，谢谢
不客气，问题解决请好评