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Q

老师，麻烦你帮我看一下我这样算的税费是不是对的。

2021-12-07 10:48
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2021-12-07 10:48

那发过来看看，看能否帮到您

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快账用户2173 追问 2021-12-07 10:49

刚发了你那边没有看到吗？我再发一下

刚发了你那边没有看到吗？我再发一下
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快账用户2173 追问 2021-12-07 10:49

是有四次开发票

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齐红老师 解答 2021-12-07 10:50

这个纯粹自己做表格计算的话，没什么问题

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快账用户2173 追问 2021-12-07 10:51

我是想问你一下，我这样算的税是不是对的，就是当次开票时交的增值税和附加税还是其它的预交的税费

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齐红老师 解答 2021-12-07 11:06

实际是不这样，进项不够抵，一般不认证不入账

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齐红老师 解答 2021-12-07 11:07

个人所得税怎么计算来的？

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齐红老师 解答 2021-12-07 11:07

所得税还有成本费用，不光是税费，这里怎么计算的

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快账用户2173 追问 2021-12-07 11:09

个税和企业所得税是预交的，进项当期如果大于销项（开票的金额），当期就不交销项和附加

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齐红老师 解答 2021-12-07 11:11

这样操作不妥当，稳妥的，是稳定在一定的增值税税负水平上

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快账用户2173 追问 2021-12-07 11:13

我们是借资质做工程的，税是我们项目同公司来做税费结算，我这个表就是同公司核对税费的情况表

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快账用户2173 追问 2021-12-07 11:13

我们前期是有进项大于销项，但是到后期肯定是销项大于进项的，肯定是有税负的

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齐红老师 解答 2021-12-07 11:23

恩，可以，老师这边给的参考意见，您根据公司情况处理

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快账用户2173 追问 2021-12-07 11:53

我就是想问下，我这样算，对不对

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齐红老师 解答 2021-12-07 12:33

我就是想问下，我这样算，对不对——老师这边不知道你的税率，还有不交增值税就没有附加税，附加税有什么有数字，这是什么意思

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快账用户2173 追问 2021-12-07 13:09

我们交的9个点增值税

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齐红老师 解答 2021-12-07 14:46

是这样算的，数字没错

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那发过来看看，看能否帮到您
2021-12-07
你好，工资和社保哪里点问题，个人部分应该计入其他应收或者其他应付款 1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2 计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等）   贷：应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4 上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金
2021-09-09
你的16栏是啥，是税控设备减免么？
2019-10-24
同学你好 这个一般都是按照完工比例的 一、收入核算 1、收到预付工程款时 借：银行存款 贷：预收账款 应缴税费-应缴增值税-销项税 2、工程完工结算时 借：预收账款/应收账款 贷：工程结算收入 3、结转收入 借：主营业务收入 贷：主营业务成本 管理费用 销售费用 财务费用等等 借或贷：本年利润 二、成本的核算 1.发生的合同成本 借：工程施工—合同成本 应交税费—应交增值税（进项税额） 贷：银行存款 2.发生的材料费用 借：管理费用/原材料 应交税费—应交增值税（进项税额） 贷：银行存款 3.支付人工费 借：工程施工--人工费 贷：现金（或应付工资等） 4.发生的机械费用 借：工程施工--机械使用费 应交税费—应交增值税（进项税额）（指的租赁） 贷：银行存款（或累计折旧等） 5.发生的其他直接费 借：工程施工--其他直接费 贷：银行存款（或现金等） 6.月末确认收入和成本 借：主营业务成本（按当期确认的合同成本） 工程施工——合同毛利 （倒挤） 贷：主营业务收入（按当期确认的工程结算收入） 7.工程完工决算后，应将“工程结算”科目与“工程施工”科目冲抵，冲抵后“工程施工”科目与“工程结算”科目余额均为零。 施工企业合同完工
2021-05-12
您好，现在借方应该用的是税金及附加科目，你们是一般纳税人吧
2022-06-06
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