老师您好，请问一下我们单位2017年收到发票56万，一直在应付账款科目挂账，现在领导让清理往来账，发现17—18年中一直在工程成本人工费中核算的40多万元应该冲那个应付账款但没有冲，现在如果我一笔借：应付账款 贷：工程施工—人工费，会导致工程施工出现负值，请问我该怎么处理，麻烦您了

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• 老师计提工资的时候个人社保部分怎么做分录，我单位是公司承担900元，701.62是个人承担。 按规定个人部分不能承担这么多这个怎么做分录，每人工资是4000 一共4个人交社保医保

• 老师 这个月申报11月份增值税 那么进项日期选择到11月还是10月呢

• 三年总外包费用含税，1052000，其中人工占比是百分之几？增值税率6%

• 新公司注册税务登记，股东有二个人是不是要在投资方信息填写二个人信息

• 老师好，公司好多没有发票的费用钱已经分别付给各个人或者公司，挂的预付，财务领导说统一找一个公司开总额发票，然后做个委托书，可以税务认可吗？

• 老师，公司的有资本公积股转的时候要交税吗？

• 第三方公司代收了客户2万元，第三方公司转给我们 1.5万元，欠我们公司9500元，但是我们也欠得有第三方公司钱。这个怎么写分录啊

• 老师您好，公司在某体检中心为员工体检，该中心名称是某医院，天眼查上写的是社会组织，给开的是门诊收费票据，加盖收款专用章，名称写的体检收费，没有数量等，只有金额，请问是否可以入账

• 老师好，个人为公司代办对公账户有什么风险？

• 非本公司员工报销，该员工是我们项目部里面的人，但是人员不是在我们公司转账！请问下可以报销么？和借支备用金么