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老师，招待供应商的住宿费专票能不能抵扣，如果不能从哪里转出？已经认证了

老师，招待供应商的住宿费专票能不能抵扣，如果不能从哪里转出？已经认证了

2021-12-08 10:51

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-12-08 10:52

您好，填写在23b那一行，从这里转出

快账用户7230 追问 2021-12-08 10:53

我以前也有这种票，税额不多，但是已经抵扣了，怎么办影响大吗

齐红老师解答 2021-12-08 10:55

税额不大那就不用管了，一般税务局也不查这个

快账用户7230 追问 2021-12-08 10:56

好的，这次转了不会影响以前没有转的吧？

齐红老师解答 2021-12-08 10:56

不会的，基本上不影响，其实增值税这块没有大的波动，税务局不会预警的

快账用户7230 追问 2021-12-08 10:58

还有分录怎么做呢？这个住宿费入账时可以不体现进项了吗？当成普通发票用，不然又要做进项转出好麻烦

快账用户7230 追问 2021-12-08 10:58

那我不转出也没有问题吧？税额才76块钱

齐红老师解答 2021-12-08 10:59

可以，这样也省事，如果做进项，然后转出，两个分录合并了就是直接做管理费用的

您好，填写在23b那一行，从这里转出

2021-12-08

你好，不需要认证，直接计入费用即可

2020-11-02

您好，出差的住宿费是可以抵扣的。

2021-10-25

你好，附表二个人消费一栏进项转出就可以了。

2022-01-11

招待客户了，是不能抵扣进项税额的。

2021-09-10

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