演示账套

Q

在12月开了100万发票，然后次年1月作废了50万。请问需要怎么做账务处理

2021-12-08 11:50

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-12-08 11:51

同学你好在12月开了100万发票，然后次年1月作废了50万。——发票跨月不能作废，只能红冲呢？

快账用户4229 追问 2021-12-08 11:51

对对对，冲红的

齐红老师解答 2021-12-08 11:52

同学你好红冲是做原来分录的负数分录；

快账用户4229 追问 2021-12-08 11:53

那我的利润表1月不就负数了？

齐红老师解答 2021-12-08 11:54

同学你好，那我的利润表1月不就负数了？——1月的收入如果小红冲的，就会变为负数；

快账用户4229 追问 2021-12-08 11:55

不影响的吧？

齐红老师解答 2021-12-08 11:56

同学你好，这个是不影响的；

快账用户4229 追问 2021-12-08 11:57

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2021-12-08 11:57

不客气的，祝您学习愉快；

同学你好在12月开了100万发票，然后次年1月作废了50万。——发票跨月不能作废，只能红冲呢？

2021-12-08

借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数

2024-01-12

你好，正常缴纳的，然后在一月份红冲，它属于2023年的收入了

2023-01-16

你好，在一月份补上，借应收账款贷利润，分配未分配利润，应交税费，应交增值税销项，然后再红冲了之后再做相反的。

2022-10-18

你好，不需要做账，7月已经做过了

2021-01-10

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