老师好！退去年企业所得税的时候，我做如下分录，借银行存款 贷应交税费应交所得税 借应交税费应交所得税 贷以前年度损益 借以前年度损益 贷利润分配-未分配利润 这个做完资产负债表不平。
你好，是你的资产负债表和利润表勾稽关系不对吧？只要你做了1000年都随意调整，都会出现这个问题的，你可以忽略就行。
-
Q
收到退回17年企业所得税，分录： 借：银行存款 贷：应交税费—应交企业所得税 借：应交税费—应交企业所得税 贷：以前年度损益调整 借：以前年度损益调整 贷：利润分配—未分配利润 还是直接做： 借：银行存款 贷：利润分配—未分配利润
-
Q
老师，请教我看公司有以前年度的所得税退税，我做分录借：银行存款 211 贷：应交税费——应交所得税 211 借：以前年度损益调整 -211 贷：应交税费——应交所得税 -211 然后结转借：利润分配——未分配利润 -211 贷：以前年度损益调整 -211 这些分录我做得对吗？
-
Q
借：以前年度损益调整 ，贷：应交税费—企业所得税 借：应交税费—企业所得税 ， 贷：银行存款 借：利润分配——未分配利润，贷：以前年度损益调整 期末，未分配利润需要结转吗
-
Q
老师好！退去年企业所得税的时候，我做如下分录，借银行存款 贷应交税费应交所得税 借应交税费应交所得税 贷以前年度损益 借以前年度损益 贷利润分配-未分配利润 这个做完资产负债表不平。
-
Q
老师您好！退回往年多交的所得税： 收到税款时： 借：银行存款 贷：应交税费——应交企业所得税 借：应交税费——应交企业所得税。 贷：以前年度损益调整 结转时： 借：以前年度损益调整 贷：利润分配——未分配利润 然后利润表跟资产负债表的勾稽关系不平是对的吗
热门问答 更多>
-
老师，你好，我这边一家面包生产制造业，有农产品加计扣除1%，但是自己也有在电商销售，有开电商服务票6%出去，那这样生产货物这部分的农产品加计扣除怎么做，能不能加计扣除？谢谢，
-
老师咨询个有关解除劳动合同问题，如果企业与员工协商一致同意解除劳动合同，企业给不给补偿？
-
我7-8月服务发票开错税率了，现在11月份我可以冲减了重新开票不，那我账务怎么处理啊
-
公司的客户帮忙垫付所欠的供应商的货款，这个垫付的钱可以对冲客户欠公司的货款吗
-
上一年度以会计分录错了怎么改呢
-
销售额超过500万还是利润超过500万必须成为一般纳税人
-
2017年的摊销怎么来的，没看明白
-
2017年的摊销没看明白
-
董老师 在线吗？有问题想咨询~
-
我们一般纳税人，正在建设中。 发生这个业务，厂家给我2个免费样品，我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票，具体应该怎么处理？账怎么做？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
是资产负债表左右不平
勾稽关系倒是不差
当月的资产负债表
我是想问是不是最后结转本年利润未分配利润要年底在做那笔分录
这个不影响的 你看下你的未分配利润增加吗。
现在就是资产负债表资产总计差那个退税的数，而它是表现在应交税费那少
你好，你最后一个分录是自己做的还是系统做的？
我自己做的
你截图你的科目余额表和资产负债表看一下。