老师好！退去年企业所得税的时候，我做如下分录，借银行存款 贷应交税费应交所得税 借应交税费应交所得税 贷以前年度损益 借以前年度损益 贷利润分配-未分配利润 这个做完资产负债表不平。
你好，是你的资产负债表和利润表勾稽关系不对吧？只要你做了1000年都随意调整，都会出现这个问题的，你可以忽略就行。
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收到退回17年企业所得税，分录： 借：银行存款 贷：应交税费—应交企业所得税 借：应交税费—应交企业所得税 贷：以前年度损益调整 借：以前年度损益调整 贷：利润分配—未分配利润 还是直接做： 借：银行存款 贷：利润分配—未分配利润
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老师，请教我看公司有以前年度的所得税退税，我做分录借：银行存款 211 贷：应交税费——应交所得税 211 借：以前年度损益调整 -211 贷：应交税费——应交所得税 -211 然后结转借：利润分配——未分配利润 -211 贷：以前年度损益调整 -211 这些分录我做得对吗？
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借：以前年度损益调整 ，贷：应交税费—企业所得税 借：应交税费—企业所得税 ， 贷：银行存款 借：利润分配——未分配利润，贷：以前年度损益调整 期末，未分配利润需要结转吗
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老师好！退去年企业所得税的时候，我做如下分录，借银行存款 贷应交税费应交所得税 借应交税费应交所得税 贷以前年度损益 借以前年度损益 贷利润分配-未分配利润 这个做完资产负债表不平。
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老师您好！退回往年多交的所得税： 收到税款时： 借：银行存款 贷：应交税费——应交企业所得税 借：应交税费——应交企业所得税。 贷：以前年度损益调整 结转时： 借：以前年度损益调整 贷：利润分配——未分配利润 然后利润表跟资产负债表的勾稽关系不平是对的吗
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是资产负债表左右不平
勾稽关系倒是不差
当月的资产负债表
我是想问是不是最后结转本年利润未分配利润要年底在做那笔分录
这个不影响的 你看下你的未分配利润增加吗。
现在就是资产负债表资产总计差那个退税的数，而它是表现在应交税费那少
你好，你最后一个分录是自己做的还是系统做的？
我自己做的
你截图你的科目余额表和资产负债表看一下。