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Q

总公司给分公司开什么类型的发票可以所得税前扣除

2021-12-09 14:35

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-12-09 14:35

你好，具体提供什么服务？

快账用户6789 追问 2021-12-09 14:36

就是总公司的提成，总公司按分公司的10%提，剩下的利润是分公司负责人的

齐红老师解答 2021-12-09 14:53

专门给负责人是吗？还是给分公司？

快账用户6789 追问 2021-12-09 14:54

是的，我们是总分机构，分公司是承包制的，总公司只抽取一部分提成，

齐红老师解答 2021-12-09 14:56

那就相当于服务费了？

快账用户6789 追问 2021-12-09 14:57

那我们开什么明细比较好呢，管理费所得税前不是不能扣除吗，我们开什么项目所得税前能扣除啊

齐红老师解答 2021-12-09 15:19

这个我觉得您还是要按照真实的业务开具，如果你找个可以扣除开具，那是否提供相关服务，这些都是税务风险点

快账用户6789 追问 2021-12-09 15:20

那我不开具可以吗，反正最后都要交给总公司再统一分配是不，这样还省的交增值税了，

齐红老师解答 2021-12-09 15:23

这样的话也是有风险的，这笔钱税务会问因为什么产生的

快账用户6789 追问 2021-12-09 15:23

国家有没有规定，每年年底分公司需要把利润上交到总公司呢，有一个内部往来

齐红老师解答 2021-12-09 15:43

没有这个相关规定的

你好，具体提供什么服务？

2021-12-09

你好，可以开发票的，开服务费的发票可以税前扣除。

2022-07-29

你好！不能。分公司本身就不单独核算。而且这属于内部交易

2021-11-26

你好，你实际上有做研发的话是可以的。

2025-05-22

您好，是实际的业务，是可以的，管理费用不可以

2024-06-06

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