你好 ; 你们分别跟这些公司是什么业务 。 描述下 。 我好判断科目怎么做
老师你好,我们公司给对方开的发票,发票抬头直接是对方的抬头,对方给我们回款的时候打到了一个平台,然后平台又转到的我们对公,这个回款该怎么做分录和摘要
我公司给对方公司汇款2.5万,对方公司给我们汇票,一张汇款单位抬头2万,另一张第三方台头发票,我该如何合在一起,账面应该是平的
老师你好,对方公司给我公司背书了二张商业承兑汇票,由于到期未能承兑,这二张汇票还有用吗?为什么对方公司要让我们签一份确认书,说明如果支付了我方款项,后期这两张汇票可以承兑,我方应该把该笔款项退还他们。这样合理吗有必要吗?
我方公司跟对方合作共355270.79元所以发票开专票给对方355270.79回款时因对方承兑汇票最低只有50万的所以回给我方公司回一张50万汇票我方公司把其余144729.21退还给对方这笔怎么做账呢?
老师好!我们公司收到对方一张10万的电子银行承兑汇票,作为借款,该笔分录该如何做账
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?
老师,这个通行费是可以抵扣的是吧?我发票这边哦,这个税额这边是有显示出来,但是我在电子税务局那边点出,怎么是一个*号啊?
给办事的非员工送红包,怎么入账,怎么做能税前扣除?
通汇汇款方有业务往来,汇款方通过第三方也有服务费
你好 ; 你跟对方公司汇款2.5万是什么业务 ; 对方 为什么又给你汇票 还有服务发票 这个是贴现手续费吗
对方帮我们买东西,我们和第三方也有合同,但是汇款只汇到对方公司
收款方帮我们卖东西
你好; 借应付账款贷银行存款 ; 借应收票据 贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税 。 借销售费用 贷银行存款 或者应收票据
汇票是增值税专用发票
你好; 那你把进项税体现出来即可
如做账直接放一起可以吗?
我直接放
目前账面一正一负
你好; 可以的; 分录就按我上面的写即可
汇款2.5给给的天津金融
没有应收票据啊
这个是增值税专用发票和应收票据没有关系吧
你好1. 你 付款给 别人2.5万 是什么业务 ; 那么 对方给你汇票 是 你的收入; 你不做应收票据 ? 对方给的 服务费发票又是什么业务; 要么你描述下业务 说清楚些; 不然我怕分录 做错误了 ;三笔 业务分别描述
银行汇款摘要是手续费,这个算是手续费返还
1,这是手续费;2,对方给我们服务开的发票;3,他们是一个帮忙卖货的平台
我给他们汇款他们给我发票不涉及收入和应收票据吧
你好 1 。 银行手续费的话 做 借 银行存款 借财务费用- 手续费 负数 ;如果是先支付后面还给你们 2. 借销售费用或者成本 - 服务费 贷银行存款 3. 是嘚
9月份支付他们的业务手续费不是银行,前面说错了手续费不返还,这个于10月万家公司给我开出2.5万,由于我汇款时是给其中一家汇的款,回来2家抬头发票我该如何处理,是放一起还是怎么的,分开的话账面会一直一正一正一负
你好 ; 我彻底 被你的 业务给弄混了 ; 一笔一笔来 描述业务 ; 描述清楚具体是什么业务手续费 ; 一笔一笔描述; 一笔业务一笔业务来问