好,25蓝,这里自动出来的是上个月的应补税款,你在30栏里面填写和25蓝是一样的金额就可以了。
老师增值税纳税主表上这个期初未缴税额和本期已缴税额,是表示什么?
增值税申报,上月税款已经缴清,本期未产生税额。期末留底税额,期初未缴和欠缴税额仍显示是上月税额
申报增值税时,显示主表本月期初未缴税额(多缴为负数)应该等于上一税款所属期申报表第32栏期末未缴税额(多缴为负数),但是本月期初未缴税额这栏是灰色的,没办法填数怎么办呀
老师 申报增值税 期初未缴税额103845.03 本期缴纳上期应纳税额195592.96 本期已缴税额195592.96 期末未缴税额-91747.93 这是什么意思呢老师 想请老师给我解释一下
老师,上期留底税额2万,和期末留底税额2万,期末未缴税额840是什么意思啊,报表里面显示的
那本年累计中19栏应纳税额的意思是已经缴过的意思么
好,这个是本月需要缴纳的。
可是我们上个月已经缴清了税款,这个月也没有产生税额,为什么会有应缴纳的税款呢
截图你的主表看一下。
大致是这样的
你买有留底的话可以抵扣,如果没有的话就不可以抵扣,这个就是销项减去进项加上进项转出算出来的。
那我这个是不是填错了,按道理说我们不仅不用缴费还应该退回的。10月份开的发票,税款缴清,11月又负数冲销了那张发票
你好,你的19行并没有数据。
那意思就是本月无需纳税是么
是的,这个月不需要交税的。
请问增值税主表中哪个项目可以体现出退税呢
期末应补税款是一个负数。