老师，我们公司上个月抵扣了两张发票，一张费用发票一张住宿发票，现在都找不到了，这个要怎么在上个月账里入账？这个月的又怎么把它冲出来呢

但是这两张发票没有任何资金流水未来也不会支付，是要做进项转出的，只是现在不知道怎么入账

你好，之前的分录是怎么做的？

没有做，正在补，才发现认证的发票不知道哪来的

你好，你直接选择不抵扣，勾选然后加税合计做账就可以的。

问题是已经抵扣了，税也报了，账务凭证却还没做

借管理费用应交税费应交增值税进项贷银行存款借管理费用贷应交税费应交增值税进项转出，这个管理费用都不允许抵扣所得税的。

那我能直接做税金吗，就借应交税费，贷往来，下个月直接应交增值税进项转出吗