老师，我们公司上个月抵扣了两张发票，一张费用发票一张住宿发票，现在都找不到了，这个要怎么在上个月账里入账？这个月的又怎么把它冲出来呢
你能联系到销售方法，让对方给你提供一个发票复印件，去税务局报备，发票丢失可以正常做账抵扣。
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老师，我们这有个公司，新成立不久，8月份没做账，但是开了3张发票，这个月又把上月开的3张票全部冲红了，那么现在我如何做账呢，上月的3张发票还丢了，找不到，我这个咋入账啊
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老师，我上月开了两张发票，但是做账是做到一个凭证里面的，现在是这个月冲红了其中一张，又重新开了一张金额少的，这样我应该怎么入账
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老师，我们公司上个月抵扣了两张发票，一张费用发票一张住宿发票，现在都找不到了，这个要怎么在上个月账里入账？这个月的又怎么把它冲出来呢
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老师，去年12月开错了一张专用发票，备注栏写错了，跨月了，对方没抵扣，今年1月把票退给我们了，我们又红冲了这张发票，又开了一张正确的，那我这个月怎么做账？
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老师我你好！我们公司上个月有张专票没抵扣，对方公司这个月把这张票里面的某个货物在这个月初做了红冲，导致我这边这张专票整张都用不了了，这样要怎么弄
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但是这两张发票没有任何资金流水未来也不会支付，是要做进项转出的，只是现在不知道怎么入账
你好，之前的分录是怎么做的？
没有做，正在补，才发现认证的发票不知道哪来的
你好，你直接选择不抵扣，勾选然后加税合计做账就可以的。
问题是已经抵扣了，税也报了，账务凭证却还没做
借管理费用应交税费应交增值税进项贷银行存款借管理费用贷应交税费应交增值税进项转出，这个管理费用都不允许抵扣所得税的。
那我能直接做税金吗，就借应交税费，贷往来，下个月直接应交增值税进项转出吗
哦，建议按照我写的那个来，和你的附加税一样的。