原分录红冲,重新做一张凭证就是

老师,去年12月开错了一张专用发票,备注栏写错了,跨月了,对方没抵扣,今年1月把票退给我们了,我们又红冲了这张发票,又开了一张正确的,那我这个月怎么做账?
我们有一张发票去年的对方给我们开错了项目,我们要求退回红冲,但他们一直没有给我们红冲,这个月他们跟我们说他们审计过了,不能红冲了,那我可不可以要求他们开一张负数发票给我们。错的那张也不红冲了正常做账跟负数发票对冲?
对方给我开了一张专票,我抵扣入账了,过几个月他们开红字发票红冲了,又开了一张新专票,金额没变,我改怎么抵扣和做账
老师,去年12月的费用,当时挂应付账款了,今年1月进项抵扣了,这个月付款发现发票开错了,销货方把这张发票红冲了,我这边该怎么做账?
老师,我们9月30号收到了一张普票,做了费用,但是10月初对方又把这张发票红冲了,另又开了一张金额不一样的发票,那我这个月应该怎么做账?小规模
老师公司有一些通行费发票,然后不想入账也不想抵扣,在税务局上勾选不抵扣原因怎么写
综合题,购买发票,填好金额,这属于虚开增值税专用发票吗?
第三季度利润总额10万,交了5000元企业所得税,第四季度利润总额5万,所得税会退吗?
老师 出口企业备案的时候 这个统计经济区域选择有讲究吗 是否可以随意选择
申请人对税务机关作出逾期不缴纳罚款加处罚款的决定不服的,应当先缴纳罚款和加处罚款,再申请行政复议,这段话对吗?
老师,您好,请问一下,比如每季度利润多,交企业所得税,一直这样都是盈利的,是不是意味着未分配利润会越来越多,到时候会交20%交分红税比如收入1万,没成本票,所得税交500元,分红大概就按1万-500=9500按20%交吗
您好,老师,我遇到一个问题,想请教,一个学员家是商贸公司,卖钢材的,一般纳税人,有销项没进项,销项那个增值税对方连同货款一起打这个学员公户,她所有钱都要从私户付,帮我说一下他的风险点以及怎么处理行不
请问老师,一年中几月退休就不算入残保金人数里面?比如一个人2月退休,那当年这人还算去残保金的人数吗?
老师 我在做收发货人备案,这里行业不知道怎么选择 我们是出口设备
没看懂,租赁方案,最后不取得设备,为什么有变现抵减
老师,还要用到以前年度损益调整科目吗?
跨年了,我准备在1月重新做
不需要做调整的呀,一正一负就平了的
好的,谢谢老师
不客气,祝你工作顺利,方便的话给个5星好评。礼貌用语,切勿回复!