老师我们公司帮别人交社保，钱打到账户上了，我做分录是借：银行存款，贷：其他应收款。但是每个月都自动从账户上扣了，但是我一直没有做账，所以现在账上还是之前他打给我的那些钱，我要怎么给他冲平

没有我做了我们公司员工的社保但是他的没有做

你好，也就是说你社保缴纳的数据要比你做账的多。补做这一部分，不确认社保费用，直接对冲其他应付款。

那不是其他应付款多了吗

你好，之前月份缴纳社保的分录你写一下我看看，这样的话你银行也对不上。只做了单位员工的部分，但你实际银行支出的要多。收到的时候做了账支出没做账，你银行也有差额吧。

我现在账上其他应收款贷方是去年刚打进来的9125元。应为每个月扣款我没有做分录，所以现在想把他给冲平了，这个钱也每个月都扣完了

这是我账的余额

我当时全部都以我公司的员工给做里面去的借：生产成本贷应付职工薪酬社保，支付是借：应付职工薪酬，借其他应收款，贷：银行存款的

所以银行对的上

你好！还是把这个人自己承担的部分做成你们的费用了，那就用这个其他应付款对冲你们的费用。

你的意思是借其他应收款，贷：其他应付款式吗，

我之前收到他的钱是放在其他应收款里面的

你好！借生产成本贷其他应付款都是红字就可以

不是你们的费用你记录了生产成本，现在又冲回来。

老师没有明白，我当时收到钱做其他应收款的，能不能写完整的分录给我看看

你好！你收钱做其他应收款，那你的其他应收款是负数吗？

不是的。老师

收钱借银行存款贷其他应收款 你是这样做的吗？如果是这样现在借其他应收款蓝字借制造费用红字

其他应收款在余额在贷方

收钱借银行存款贷其他应收款 你是这样做的吗？如果是这样现在借其他应收款蓝字借制造费用红字

我们没有制造费用我们一般费用全部走生产成本里面

能借其他应收款篮字，借生产成本红字这样可以吗

你好，可以这样处理的。

哦哦好的老师谢谢