借库存商品等 贷其他应付款
老师啊,我们帮挂靠的公司开票给甲方,我们做账的话,开票确认收入,税钱他给我们了。我是公司项目独立核算。开票的税钱也会交给公司。我是这么做的分录,1,借银行存款 贷预收账款 2,借预收账款 贷其他应付款 武汉公司 3,借,其他应付款 武汉公司 贷,银行存款,这样有一个问题,就是开票增值税费我怎么做分录才能把预收账款,其他应付款 武汉公司,这两个科目做平。
我们帮总公司代垫差旅费2万,这两万是通过我们公司携程的账户直接扣钱的,然后总公司的客户后来把这个差旅还给我们了。我的问题是之前转账携程,我记账是:借预付账款—携程,贷:银行存款。 还回来的差旅费借:银行存款 贷其他应收款 总公司..我的问题是我携程的部分怎么冲呢?分录怎么写呢?我写的是 借其他应收款 —总公司,贷 :预付携程。但是这样我的其他应收款总公司还增加了
老师,我们总公司借钱给分公司,但是这个钱没有进我们的银行卡,因为在开创的时候还没有开户,我是贷的其他应付款,但借方科目不知道怎么放,他们有的都是总公司直接打款给商家,但也算是我们的借款,这怎么做账呢
劳务公司,总包打来12.5万元的工具购买费,因为之前都是老板先买,后面总包再付给我们钱,有的项目就是我们自己买,总包不给报销,这种我入了费用,因为供应商开有发票,有的项目就是老板垫付,总包打来钱,但是总包打来的12万多怎么做分录呢,我们有很多供应商,那些没给我们开发票的供应商我做的是借应付账款贷银行存款,开了发票的我做的是借管理费用-消耗物贷银行存款
劳务公司,总包打来12.5万元的工具购买费,因为之前都是老板先买,后面总包再付给我们钱,有的项目就是我们自己买,总包不给报销,这种我入了费用,因为供应商开有发票,有的项目就是老板垫付,总包打来钱,但是总包打来的12万多怎么做分录呢,我们有很多供应商,那些没给我们开发票的供应商我做的是借应付账款贷银行存款,开了发票的我做的是借管理费用-消耗物贷银行存款
甲方给分包方代发工资 分包方给我们开发票 然后我们支付分包方的款的金额可以用代发工资去下账么
老师好 如果一般纳税人一个工程项目基本没有进项税票进来,增值税没有可抵扣税额 ,全额交税 这种的有税务风险吗
老师 想问问 房东收的电费单价比国家电网的单价高,这种情况没有足够的发票,怎么处理更合理?
老师您好,请问公司暂估了收入,后面开回来发票,但是还没冲完暂估的收入,就是部分交税,部分冲暂估,这个账怎么做?
我们要申请享受软件产品即征即退政策的话,前提是必须自主研发的或者是进口后进行本地化改造才可以么,外购的软件再销售可以享受即征即退么?
请朴老师解答,请问老师,264题怎么做
去年3月份的发票还可以红冲吗
合同价款是106487万 其中15000是客户用茶叶抵 说他们不给我们开茶叶发票 我们也不用给他们开主营发票 那我们这个帐需要怎么做?
甲公司与银行签订的现金管理服务协议,合同金额200万,可要交印花税?
请问一下处理固定资产是营业外收入还是支出