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齐老师您好,我公司是进出口公司,勾选退税过程中,有一部分商品告知是免税的,那我免税的这部分进项税是要转入成本吗?分录怎么做?

2021-12-10 06:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-12-10 07:27

你好你进项发票分开的吗 是的话选择抵扣勾选 借库存商品 进项 贷银行存款 借库存商品贷应交税费应交增值税进项转出

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你好你进项发票分开的吗 是的话选择抵扣勾选 借库存商品 进项 贷银行存款 借库存商品贷应交税费应交增值税进项转出
2021-12-10
你好,因为这一部分免抵退税额是不能够抵扣的。相当于是进项转出。
2024-07-31
比如你的快递服务的进项有加油费 你这个加油费就不允许抵扣增值税
2021-03-04
借原材料 贷应交税费、应交增值税进项转出。
2023-08-04
最后一步正常的结转就可以了 。 这是把第一步和第三步混一起了
2023-06-03
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齐红老师 | 官方答疑老师

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