老师，您好我想问一下，我们公司三月份的收入，当时我已经确认了收入，挂了应收账款，增值税也申报了。但是我们现在才收了钱开了票，做账我冲了应收，请问增值税申报怎么填写呢？
你好 未开具发票负数 开得正数发票填写正数
-
Q
老师，您好我想问一下，我们公司三月份的收入，当时我已经确认了收入，挂了应收账款，增值税也申报了。但是我们现在才收了钱开了票，做账我冲了应收，请问增值税申报怎么填写呢？
-
Q
老师您好，咨询一个税务问题，当月做了一笔无票收入，并按税法规定，申报增值税，但是后期客户要求，让我们开具相应的发票，此时，我们应该怎么处理？申报增值税的话，那不是重复申报增值了吗？我们只收了一笔钱，确认无票收入计算一次增值，开具发票收一次增值。
-
Q
老师，你好，请问下，我在21年出的货，已做了账发出商品，一直未开票出去，现在11月份又把票开出去了，当时也未确认收入，等今年11月份才确认了收入，也申报了税款，请问下，这部份账应该怎么调整呢？税局会查到这批开票的异常。
-
Q
老师，您好，我们是建筑公司，预收了200万工程款，票也开出来了，增值税已经确认收入，也交了税，我想问一下所得税需要确认收入吗？我们是预收款，活还没开始干？谢谢！
-
Q
老师好，想问一下，本月确认了不开票收入做了账，对方也付了钱，我们本月也申报了增值税；然后下个月开票，这开完票之后要怎么做账，还是不用做账，直接报增值税的时候未开票那写负数就好了。
热门问答 更多>
-
老师请问一下，我们公司有几个班组办了个体工商户想给甲方开劳务发票，但是他也报了个税发了工资的这种行不行啊
-
老师你好，建筑公司有异地预缴的，比如10万项目，25年12月开票4万，26年1月开票6万，预缴所得税可以在26年一季度一起一次预缴10万吗？
-
自然人股东转让股权税率还有个税怎么计算
-
老师 我们项目购买了工程用设备，需要埋到土里 安装调试，后期设备传送数据技术服务等，合同怎么签 是购买合同还是技术服务合同 发票怎么开
-
全年纳税总额看哪个报表看哪一项
-
小规模年底也要成本发票吗？
-
老师，问一下，租车发票只开一个月的，前面月份开的油费发票可以报销吗？
-
老师收到投资款要申报印花税吗
-
老师好！我公司是一家商贸企业，我们与供货商之间有销售返利和现金冲值换积分冲抵应付款活动，请问这些业务如何进行账务处理？
-
甲方总包合同里面钢材价格，是钢铁网的网价，我们分别合同给下游里面的钢材价格可以签订成钢铁网价上浮加500元的单价？这样有什么税务风险
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
之前三月份的时候是没开票，我确认的无票收入。现在对方才打款，让我们给开票的。那我们这个月就多出来这一百万的正数发票。我的申报表开票栏必需填写。那我不是又要交一次税了吗
开具发票填写负数，这个没有看到？
数一复述，这个没有销售额啦，不需要多交税。
开具发票栏填写负数吗
开具的发票填写正数。