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上月我有一张机动车增值税专用发票金额多开,是开给二级经销商的,但二级经销商开给消费者(客户)的发票是正确的,并已上牌了。后来发现多开后,因机动车发票的特殊性、所以用折让来冲回多开部份,这样后,我是顺利进行了纳税申报,但二级经销商收到的二张发票后的剩余进项税额无法抵扣,我想把后来开的一张折让发票驳回来后在这个月从新再开一张,这样做可以吗?

2021-12-10 21:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-12-10 23:10

您好。您的问题回复如下: 通过您的描述,是您发票多开了,通过折让方式开具了红字发票,相应的二级经销商对于您多开部分涉及的进项税不得抵扣,因此二级经销商根据您后开的这张发票进项转出即可。 希望能帮到您。

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您好。您的问题回复如下: 通过您的描述,是您发票多开了,通过折让方式开具了红字发票,相应的二级经销商对于您多开部分涉及的进项税不得抵扣,因此二级经销商根据您后开的这张发票进项转出即可。 希望能帮到您。
2021-12-10
你好,1 没有风险。2没有税务风险。
2022-07-24
同学,你好 你方开具发票 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费
2022-01-24
你好你给他开电费的吗
2020-12-17
同学你好,你们之前开错的发票还是要冲红的,后面把你们开票这个事情好好规划一下,尽量不要因为这种错误开错,如果税务局专管员问你,到时候再说,不问你,你不用专门找他
2020-09-07
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