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老师，10月份的税费扣缴后又退回来4种税，增值税城建税教育费附加以及地方教育费附加，前面扣缴的我正常做分录，那退回来的税金我要怎么做分录呢，谢谢

2021-12-11 16:04
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2021-12-11 16:05

同学你好 借，银行存款 贷，营业外收入；

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快账用户7397 追问 2021-12-11 16:07

老师，没这么简单啊，只是暂时退回来，2月份还要扣回去的，暂时退回来的这几笔金额应该怎么做帐呢

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齐红老师 解答 2021-12-11 16:19

同学你好 如果是还要支付出去，现在 借，银行存款 贷，其他应付款 等支付时做相反分录就可以；

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快账用户7397 追问 2021-12-11 16:38

好的，谢谢老师，不过二级明细科目写什么呢，其他应付款的

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齐红老师 解答 2021-12-11 16:39

同学你好，计入其他应付款一应付税款；

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同学你好 借，银行存款 贷，营业外收入；
2021-12-11
多交的做计提和支付相反的分录
2024-08-30
你好，借银行存款 贷应交税费未交增值税。 借银行存款贷，应交税费附加税， 借，应交税费附加税，借税金及附加负数。
2024-07-04
收到之前缴纳的教育费附加和地方教育费附加退款，需要根据退款所属期间进行不同的账务处理： 1. 如果是退回当年缴纳的： • 收到退款时： 借：银行存款 贷：应交税费——应交教育费附加 贷：应交税费——应交地方教育费附加 • 冲减之前计提的税金及附加： 借：应交税费——应交教育费附加 借：应交税费——应交地方教育费附加 贷：税金及附加 2. 如果是退回以前年度缴纳的： • 收到退款时： 借：银行存款 贷：应交税费——应交教育费附加 贷：应交税费——应交地方教育费附加 • 调整以前年度损益： 借：应交税费——应交教育费附加 借：应交税费——应交地方教育费附加 贷：以前年度损益调整 • 结转以前年度损益调整： 借：以前年度损益调整 贷：利润分配——未分配利润
2024-10-12
您好，您需要做什么时候的呢
2025-01-06
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