老师，我们收到的专票已经认证抵扣了，款还没付，现在要退回去，怎么处理

我已经转到营业外支出了老师，进项转出，怎么申报？

12月也没有进项的

好，你几月份开的红字信息表。

3月份收的票，12月开具红字信息表

你应该在一月份做进项转出，在一月份申报的时候才申报，进项转出在附表二开具的红字信息表一栏里面填写。

但是现在才退货啊，老师，下个月申报时填写增值税申报表附表二里面吗，12月只有销项没有进项税额，填写红字信息表可以吗？

你好是的，是这么做的。

已经抵扣了的，进项转出来的税，增值税申报表主表怎样显示呢，我可以直接把7月做的这笔转营业外支出的凭证给删除了吗，这样，第三季度报表和申报的报表不一致了，但年底是一致的，可以吗老师

附表二，填写了进项转出他主表都是自动取数的。

老师，这张发票开进来是电信服务费发票，税率9%，我开红字信息表填写销售方信息是对方公司名称吧，开票名称也是对方开过来的电信服务费吧？但我选了电信服务，保存税率失败，开不了9%的税率呢率发票呢？

开不了呢

是的 退出去，重新进试一下。

还是不可以呢老师，另外可以直接把7月做的这笔转营业外支出的凭证给删除了吗，这样，第三季度报表和申报的报表不一致了，但年底是一致的，可以吗老师

这个红字信息表操作的步骤怎么做的？

第二个问题，可以的，可以这么做的。

红字信息表就是选择购买方填写已抵扣，没有错误啊老师

你在推出去重新进试一下。

退出去了还是不行啊老师，是这样开的吗

你好，找一下你的软件售后问一下。

老师，我们开具红字发票信息表后还要把已经认证抵扣的发票退回去吗，还是只给他们红字发票信息表呢？他们开了红字发票也要给我们吗？