没有发生退货的情况下，销售方发票开错了，购买方已经认证抵扣后开红字信息表给对方，对方当月开了红字发票，次月才重新开具正确的发票给购买方，购买方在申报的时候需要把红字信息表对应的税金部分转出，转出部分分录怎么做呢？

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