演示账套

Q

老师你好，我们公司是汽车4S店，一般纳税人，年底了，公司账上预收账款金额比较大，都是客户来维修车之后没有开票，就一直这样挂着的，现在该怎么处理掉呢

2021-12-14 16:50

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-12-14 16:51

您好请问客户后期需要开具发票吗

快账用户9475 追问 2021-12-14 16:51

后期也不需要

齐红老师解答 2021-12-14 16:52

那您要做未开票收入申报的啊

快账用户9475 追问 2021-12-14 16:56

做未开票收入，对应的成本结转怎么弄呢，每个单子的材料都不一样，而且库存本身跟实际也对不上

齐红老师解答 2021-12-14 17:16

每次修车耗用的材料跟人工单独结转成本啊

快账用户9475 追问 2021-12-14 17:30

正常情况下是这样的，我知道，但是这是历史遗留问题，从很久之前就一直这样挂着预收的，现在再去一笔笔结转不太现实了，我就想问这种情况下怎样处理好一点

齐红老师解答 2021-12-14 17:37

那就一次性确认收入然后按照平时收入比例结转对应成本

快账用户9475 追问 2021-12-14 17:51

那我的供应链系统存货怎么出库呢

齐红老师解答 2021-12-14 17:52

可以存货盘点然后有差异的都出库

您好请问客户后期需要开具发票吗

2021-12-14

您好，把客户的往来和老板往来对冲一下。借：应收账款-客户代：其他应付款-老板

2023-06-13

您好！4s店把还给个人，公司打钱给4s店，这样才对的上

2023-06-13

这个需要对应还回去才可以，不能还出去，只能挂着，需要视同服务缴纳增值税出借方，

2021-03-10

同学你好，提交申请报废处理，可以使账上和实际一致。

2023-02-20

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