演示账套

老师，请问准备12月份开始做12月份的账，但前面月份之前都是有数字的，请问在期初建账时，会计期间写12月份，请问年初余额，累计借方，累计贷方，期初余额怎么填

2021-12-15 09:09

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-12-15 09:16

你好，同学。期初余额就填11月末的余额，然后借方本年累计和贷方本年累计要根据你能原来11月份的科目汇总表或11月份科目余额表的本期借贷方的发生额填写

快账用户3447 追问 2021-12-15 09:23

老师，那期初科目余额在会计期间12月开始做，那12月份的账也再12月份做，后面能正常反应出12月份发生额和期末余额的科目余额表吗？

齐红老师解答 2021-12-15 09:24

你好，同学。这个是可以的，类似于你在12月会计期间建账，建账完成后正常做12月份的账，做完结账后能正常反应出12月份发生额和期末余额的科目余额表的。

快账用户3447 追问 2021-12-15 13:50

老师，那像应付职工薪酬11月份期末没有余额，那在期初建账时需要写吗？

齐红老师解答 2021-12-15 13:52

没有余额期初就不用写了，有累计借贷方的话，在保留原始数据的基础上可以填写完整

2021-12-15

你好；你们 7月期初的建账数据；损益科目需要录入累计的借方和贷方金额的；其他的科目录入6月末的期末数据即可

2022-08-04

你7月开始启用账套，那就录入6月底的数据，损益类的科目都月末结转了，无余额，不需录入，只需录入有余额的科目

2021-10-21

期初余额、根据这个期末数填写，1-8月科目余额表上面期末数填写=期初余额借方累计、贷方累计，根据你之前科目余额表上面本年累计数填写就可以，年初数根据是71000、

2020-09-04

你好，是的，就是这样子的。

2023-06-27

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