演示账套

Q

老师，我在会计学堂的手工账中有一个问题问一下，在科目余额表中预付账款的余额是-86051，为什么在资产负债表中预付账款的期末数是4404，是不是错了

2021-12-15 15:51

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-12-15 15:51

学员你好，没错，资产负债表中预付账款的期末数是预付的借方明细账余额+应付的明细账借方余额

快账用户1330 追问 2021-12-15 15:55

麻烦老师看一下这两个表的数据

麻烦老师看一下这两个表的数据

麻烦老师看一下这两个表的数据

齐红老师解答 2021-12-15 15:56

调出预付账款明细账

快账用户1330 追问 2021-12-15 15:58

预付账款中两个明细，一个是期末余数是4404，一个是-90455

齐红老师解答 2021-12-15 16:00

-90455要填到应付去的，所以预付是4404，请给个五星好评

快账用户1330 追问 2021-12-15 16:00

这个就是预付账款

这个就是预付账款

齐红老师解答 2021-12-15 16:01

预付账款报表填报用的是明细账

快账用户1330 追问 2021-12-15 16:01

是不是是负数就要填到应付账款中去

齐红老师解答 2021-12-15 16:01

是的，你的理解完全正确

快账用户1330 追问 2021-12-15 16:13

老师，再麻烦看一下，这两个本年利润结转的数据不一致，是做结转的那个数据有错吧

老师，再麻烦看一下，这两个本年利润结转的数据不一致，是做结转的那个数据有错吧

老师，再麻烦看一下，这两个本年利润结转的数据不一致，是做结转的那个数据有错吧

快账用户1330 追问 2021-12-15 16:40

怎么没有回答呢

齐红老师解答 2021-12-15 16:41

结转的数据确实是有问题的

快账用户1330 追问 2021-12-15 16:42

我一直在怀疑是我做错了，原来是答案有问题

齐红老师解答 2021-12-15 17:21

请给个五星好评把

学员你好，没错，资产负债表中预付账款的期末数是预付的借方明细账余额+应付的明细账借方余额

2021-12-15

学员你好，是按科目的明细账来计算的，你把科目辅助明细账打开

2021-11-27

你好，你的理解完全准确的

2021-04-17

对的，取这个数据是正确的。

2024-04-11

应该是应付账款有借方余额，或者预付账款有贷方余额，做了重分类

2022-04-26

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