12月底跟平常一样做账，还需要做些什么（物业公司）

没有盈余和分红，那就本年利润转到利润分配是吧

是的 。 就直接结转即可 

就是本年利润里的余额直接转吗

 是嘚 。借贷方抵减后的余额来转   

之前我们替别的公司干活，现在我们开发票给他们，他们钱打进来了，我做主营业务收入。但是之前垫付的钱我做在开发成本了，可以开发成本直接转主营业务成本吗？

 你好 ；  你们是什么类型的公司。   房地产公司吗   

物业公司

 你好； 物业公司你有开发成本科目吗 ？ 你没有吧    直接做  主营业务成本   

以前的做到那个科目了，直接转过去行不

 你好 ；  可以的。 你调整下分录   

怎么调整？工资计提一定要在期末12个月提完吗？

 你好；  比如 借主营业务成本 贷开发成本   

工资计提一定要在期末12个月提完吗

是嘚。当年的当年 计提完； 不要去跨年  

那12月工资要到1月份发呢

 你好；  你12月计提 12月工资。 1月 只是做发放分录 。    

我们是按季度做账的