演示账套

Q

老师。合同金额是9000元不含税的。给人代开发票，税款公司承担，9000的合同金额+税款450元，那这个税款怎么入账啊？有税票，但是税票开的是个人的代开信息？

2021-12-15 21:09

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-12-15 21:10

您好单位承担了个人应该承担的税费不能企业所得税前扣除汇算清缴的时候要纳税调整计入营业外支出

快账用户8591 追问 2021-12-15 21:12

我的意思我目前做账怎么做？这450元，钱已经出去了，要入账要附凭据的

齐红老师解答 2021-12-15 21:13

计入营业外支出科目啊

快账用户8591 追问 2021-12-15 21:14

老师，附件呢？？？

齐红老师解答 2021-12-15 21:15

附件就用个人的完税凭证啊没给您单位吗

快账用户8591 追问 2021-12-15 21:15

不是我单位的信息也可以吗？

齐红老师解答 2021-12-15 21:16

是的所以计入营业外支出啊

快账用户8591 追问 2021-12-15 21:16

个人代开的发票，这个税款凭证写的是个人身份证信息哦

齐红老师解答 2021-12-15 21:17

是的可以做附件的个人交当然是个人身份信息

快账用户8591 追问 2021-12-15 21:28

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2021-12-15 21:29

不客气，如果您这个问题已经解决，希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快，工作顺利！谢谢！不清楚的还可以继续追问！！

您好请问是承担的开票税款吗

2021-12-15

您好单位承担了个人应该承担的税费不能企业所得税前扣除汇算清缴的时候要纳税调整计入营业外支出

2021-12-15

你好；没有发票的是税额部分。你计入营业外支出；到时汇算调整

2022-03-31

同学你好税金还可以收回来吗

2020-12-25

合理这个合理这个合理

2020-09-22

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