：我们将货物及增值税专用发票100万寄给了客户，客户说因为我们的产品质量问题给其造成了额外的损失，扣了8万，尾款92万已付清。请问我们怎么做账务处理？

热门问答 更多>

• 老师你好，无法表示意见没有关键事项段，强调事项段，其他信息，可以有其他事项段这么记对吗？

• 企业间借款协议有模板嘛？

• 日常购买次没超过500元的，没有发票，可以税前扣除吗

• 老师，个人所得税24年12月计提多了，汇算清缴忘记调出来，现在怎么处理

• 借：长期待摊费用 贷：银行 借：管理费用等-租赁费 贷：长期待摊费用 这种的每个月的怎么做

• 税务申报要注意哪些方面，明天面试税务申报的，可以分所得税和增值税来详细讲讲不

• 其他应付款股东科目余额转实收资本，要怎么做账

• 每天库存现金限额支出，是不是就不能集中员工费用报销

• 建筑公司承包了空调这个项目，向其他的公司 购买空调，但是包含安装费一起，但是销售方只肯开空调材料销售发票，那一部分人工费怎么办？他说他们开不了人工费发票

• 在哪个网，可以查看企业是一般纳税人还是小规模纳税人