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Q

去年的发票现在红冲可以吗，对税务有影响吗

2021-12-17 18:34

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-12-17 18:34

您好，没问题可以，不影响去年的

快账用户4600 追问 2021-12-17 18:35

我们是收到的发票，现在对方要求退回去，企业所得税已经汇算完了，那怎么处理

齐红老师解答 2021-12-17 18:36

这个你们不能退，你们开红字发票信息表，让对方开红字发票就行了

快账用户4600 追问 2021-12-17 18:37

什么是红字发票信息表

齐红老师解答 2021-12-17 18:38

你可以理解为对方开红字发票前的一个手续

快账用户4600 追问 2021-12-17 18:39

开红字发票前不是要把原来的发票收回来吗

齐红老师解答 2021-12-17 18:40

不需要，你们这种已经做账抵扣的不需要退回去

快账用户4600 追问 2021-12-17 18:43

账务怎么处理呢

齐红老师解答 2021-12-17 18:45

按照去年的财务处理做负数分录

您好，没问题可以，不影响去年的

2021-12-17

您好，有的，影响的是以前的损益

2024-06-08

你好，严格来说是会影响去年的所得税。

2025-01-16

您好，开错了做红字分录就行，纳税申报的时候负数肯定申报不过去

2021-03-29

你好，可以的，不影响当期损益

2021-12-20

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