Q
请问一下，新接账回来的客户，发现银行对不上，然后去看了一下，社保不是公户扣，但是做账的时候用公户扣了，这个我要怎么处理啊？直接借银行，贷库存可以吗
2021-12-18 10:12
2021-12-18 10:13
您好 请问实际是怎么支付款项的知道吗
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Q
老师好，我想咨询一下，我们一般户开户的时候有开户费，当时需要从公户扣，法人把钱存进去了。当时做账是这样的：借银行存款贷其他应付款-法人 现在银行把开户费退回了，我是不是得先做红字冲销上面的分录，然后再借银行贷营业外收入。这种做法正确吗
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Q
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Q
以前会计都是用库存现金。但是公户上一直有钱，会计想改为银行存款，要我去把公户上的钱取出来，然后存进去得到一个现金存款的回单，她好做账消掉库存现金。还有别的办法可以 “不取钱直接做银行存款吗？”
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Q
前期公司采购法人用个人账户垫付了钱，我挂的往来，借：费用等 贷：其他应付款—法人 目前公司现金余额不足，这个月我准备从公账上转账到法人个人户上做一笔取现备用这种处理可以吗？还是直接归还法人垫付款？ 取现备用 借：银行存款—个人 贷：银行存款—公账建行 借：库存现金—备用 贷：银行存款—个人 总觉得这个分录有些多余是吧？ 是不是直接转账到个人账户归还前期法人垫付款这种处理最合适呢？借：其他应付款—法人 贷：银行存款—公账建行 请老师指导一下怎么处理是对的
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Q
你好老师，麻烦问一下。我们扣税费的时候，没有绑定账户，都是从对公户转给个人，然后个人再当天直接交上税费。我做账的时候，把其他应收款那个步骤省掉了，可以直接做：借应交税费，贷银行存款吗？附上给个人转账的明细
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实际是法人的私户扣的
贷：银行存款 贷方红字 贷：其他应付款-法人 贷方蓝字 这样调整就好了
我可以写更正之前的分录的红色 再做一笔正确的吗
可以写更正之前的分录的红色 再做一笔正确的
嗯嗯 好的
嗯嗯 欢迎有疑问继续提问