演示账套

Q

老师，在农业合作社买的枣，对方开来1%的专票，这个对方是不是可以开免税的普票然后我们计算抵扣9%

2021-12-18 13:13

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-12-18 13:14

自产自销的对的你先也可以安9%抵扣

快账用户5929 追问 2021-12-18 13:15

我现在收到对方开来了1%专票，这个是不是就只能抵扣1%了

快账用户5929 追问 2021-12-18 13:15

还是也可以不勾选计算抵扣9%

齐红老师解答 2021-12-18 13:17

你好自己计算抵扣按9%

快账用户5929 追问 2021-12-18 13:18

专票在增值税综合服务平台不勾选没关系是吧。

齐红老师解答 2021-12-18 13:24

选择不抵扣勾选这个选项

快账用户5929 追问 2021-12-18 13:25

恩恩，然后再按票面总额直接乘9%计算抵扣是吧

齐红老师解答 2021-12-18 13:26

你好是的是这么做的

快账用户5929 追问 2021-12-18 13:27

好的，谢谢！

齐红老师解答 2021-12-18 13:29

不用客气周末愉快

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