演示账套

A房地产开发公司(一般纳税人)本年5月15日向B公司(一般纳税人)第售-项房地产,取得收入2,000万元(含税),对应支付的出地出让金860万元。B公司购入后用于公司的管理活动,当即投入使用,预计使用年限10年,期满无残值,从下月开始计提折I旧。请计算A公司增值税销项税额和B公司进项税额的抵扣情况。

2021-12-19 21:57

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-12-19 22:17

增值税销项税额（2000-860）/1.09*0.09=94.12 进项税额抵扣2000/1.09*0.09=165.13

快账用户64mw 追问 2021-12-19 23:18

某居民企业为生产企业,20×7年全年有关资料如下:取得产品销售收入4,600万元(不含增值税),产品销售成本1,700万元,期间费用300万元,营业外支出61万元,税金及附加18万元。利息收入50万元,包括20万元国债利息收入及30万元存款利息收入,没有做收入处理。实际发放员工工资薪金500万元。发生职工福利费支出43万元,工会经费12万元,职工教育经费支出21万元。发生广告宜传支出166万元。实际发生业务招待费48万元，全部在费用中列支。通过红十字会向灾区捐赠22万元，在营业外支出中列支。请计算该公司2007年应纳税所得额

齐红老师解答 2021-12-20 08:17

同学你好，这是另一个问题，请你重新提问