请问怎么把管理费用-工资科目的金额调整到主营业务成本-工资 我们是做人力资源行业的

是分录呢

因为工资占成本的一大部分 所以想把管理费用-工资调到主营业务成本目 这个跨科目的应该怎么调 啊 

这个一旦调了之后利润表发生了很大变化

您直接借方主营业务成本不就行了，反正也没有跨年，不影响利润表总额

是有影响的啊

贷方记管理费用的话 利润表会亏很多 因为一个是负债 影响资产负债表一个是损益影响利润表

不是啊，你不是说管理费用-工资科目的金额调整到主营业务成本-工资？

对啊 照你说的那样做分录不对呢 我试过 利润表亏损的离谱

不是，管理费用和主营业务成本不都是损益类科目？

你好老师 在吗 怎么弄

我在啊，我的意思是说，主营业务成本和管理费用不都是损益类科目吗？他俩之间调整为什么会影响利润表总额？

那我调了怎么发生变化了呢， 应付职工薪酬转到主营业务成本怎么调

不是，到底是管理费用还是应付职工薪酬？您看你第一次问的是管理费用，到底是什么啊？

是应付职工薪酬转到主营业务成本

你跨年了没？跨年要通过以前年度损益调整，其实就是利润减少，未分配利润减少，应付职工薪酬减少，这样就平了，您做题不是问其他人了？

没有跨年就是7月份到11月份的

那直接转就行了啊，借 主营业务成本 贷 应付职工薪酬专业

我这边分录是借应付职工薪酬贷银行存款 需要调整成借主营业务成本 贷银行存款 请问怎么调整 做分录

不行吧 这样调资产负债表和利润表都会变化 我试了的

银行存款都在贷方，就不用调整了，就是只借方写主营业务成本  贷方写应付职工薪酬

之前记得分录不对（截图）上面截图， 没有直接这样记过 现在要把它转出来 做成对的 调了的话 利润表 的利润总额就多亏了80多万