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老师，我刚发现我现在的公司19年入的长期待摊费用里面有119万从开始到现在一直未摊，固定资产212万，到现在也没折旧，我现在要怎么办，这账一直挂着的！
2021-12-20 18:22
2021-12-20 18:23
应该是企业是亏损的状态，就是大额的折旧费用、摊销费用没有做
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是的，那请问我现在怎么处理呢？之前的会计尽然还把19年做出了48万的利润
由于已经是2021年的最后一个月，因此你可以不用管，或者是从2022年1月开始摊销、计提折旧
2022年1月开始摊销19年的长期待摊费用？计提折旧？我是做餐饮内账的，能不能用以前年度损益调整科目，把19年5月至今的一笔调了？
你说做内账，你直接调，用以前年度损益调整科目做
老师，我不会分录，我就是问的别人，说用以前年度损益调整，但是我不会啊，请老师教教我分录，谢谢
一、计提2019年的折旧费用，分录是： 借：以前年度损益调整 贷：累计折旧 二、结转以前年度损益调整，分录是： 借：利润分配——未分配利润 贷：以前年度损益调整
谢谢老师，辛苦了
祝学习进步工作顺利